Устаревшая дата дохода или как победить учет НДФЛ

1. Почему-то сам файл при написании вопроса не прикладывается. Замечено не однократно.

   1

2. Здравствуйте!

   1.»Кошмарные» движения, которые Вас смущают на втором скрине, связаны с механизмом уточнения даты получения дохода: Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)

   То есть, если ли Вы например, в документе отпуск указали бы одну дату выплату (на эту дату учитывается исчисленный НДФЛ), а реально выплатили бы в другую, то при выплате программа уточнила бы дату получения дохода для исчисленного НДФЛ (производит сторнирование исчисленного дохода, на дату , указанную в документе Отпуск и исчисляет его ещё раз на дату выплаты).

   Однако эти строки (обвел на скрине) появляются даже в том случае, если этого уточнения не требуется (как в Вашем случае, когда дата выплаты в отпуске соответствует реальной дате выплаты), так уж реализовали разработчики 1С, но честно говоря пока не совсем понятно для чего. Поэтому не стоит искать ошибку, это специфика текущих релизов.

   

   2.Что касается взаиморасчетов с сотрудниками (2 и 3 скрин с конца в Вашем файле), то эта ситуация с данными в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» никак не влияет на взаиморасчеты с сотрудником (ведь по сути тот НДФЛ, который сторнировался в этих движениях он же и начислился, ничего не изменилось). То что показывает Вам программа на 2 с конца скрине (там, где Вы написали «В марте вообще ужас начинается»), эта стандартная детализация сумм загруженных к выплате. Из этого скрина можно понять, что к выплате подгрузились суммы, начисленные в февральских документах начисления за минусом аванса и за минусом копеек, которые были излишне выплачены сотрудникам в результате округления выплат в январе.

   1. В теории все понятно. Вот конкретный пример.
      Может быть так, что за счет сторно и уточнения в отчете Анализ НДФЛ суммы начисленного и выплаченного дохода не равны, при этом сумма налога начислена и перечислена верно?
      Можно ли как-то исправить вручную в ведомости в банк?

      1. Насколько я понял из нашей переписке Вы думаете, что суммы для колонки «Выплачено» в отчете «Анализ НДФЛ (buhexpert8)» попадают из расшифровки выплаченных сумм документа Ведомость (то, что представлено на последнем скрине в файле). Но это не так.

         Суммы выплаченного дохода для этого отчета определяются на основании расходных движений регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — по колонке «Сумма выплаченного дохода» (по сути это данные для 130 строки 6-НДФЛ). Вам необходимо проанализировать данные в этом регистре.

         Также обязательно посмотрите материал о том, как формируются сведения в этой колонке. Здесь: 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года(Видео «Заполнение Раздела 2» — с 4:10 минуты)

Комментарии закрыты.