Универсальный отчет

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

как быть если сумма в данных справки есть, а в данных свода нет, как избавиться?

Все комментарии (13)

  2. операция учета ндфл делаю,но ничего не убирается.красоту не могу навести
    Девушка была в декретном в 2023, и ей ошибочно выдали аванс, она потом вернула в кассу, а с ндфл непонытно осталось как быть?

  3. В приложенной статье нет варианта исправления через документ Операция учета ндфл. Поэтому пока не будем использовать этот документ.
    Если сотруднику выдали ошибочно аванса, который она вернула, то в таком случае ее не должно быть в документе Начисление за первую половину месяца за апрель. Проверьте- если ли данный сотрудник в начислении аванса за апрель?

  4. Да есть, но выплаты нет

  5. есть возврат сотрудником задолженности.Нужно удплить ее из начисления за первую половину?

  6. Да, верно. Удалите из документа Начисление за первую половину месяца. Затем вновь сформируйте универсальный отчет. Ожидаем, что погрешности не будет.

  7. она есть в ведомости в ндфл. В универсальном отыете она ушла, а вот в анализе ндфл Сумму она вернула, теперь висит ндфл по ней

  8. возврат ндфл правильнее будет сделать, верно?

  9. Приложение

    Если мы сделаем документ Возврат ндфл, то это значит, что мы будем возвращать сотруднику деньги. Хотя на самом деле у нас не возникает долга перед сотрудником.
    Поэтому предлагаю убрать ндфл из ведомости на выплату аванса. Таким образом у сотрудника не будет возникать задолженности и в справке 2 ндфл будет отражено равенство исчисленного и удержанного ндфл. Так как мы затронем ведомость апреля, то нам потребуется скорректировать уведомление за прошлый период и подать корректировку 6 ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию о том, как подать корректировку: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
    Если этот вариант не совсем удобный, то можно не трогать ведомость прошлого периода. В текущей ведомости на выплату вручную в сумме ндфл (в расшифровке)указать сумму с минусом ндфл по документу основания Аванс за апрель.
    Прикладываю скриншот для примера. Уточните, пожалуйста, какой вариант нужно рассмотреть более подробнее.

  10. как в текущей ведомости сделать, если сотрудница продолжает быть в декрете, а аванс получила разово в апреле и тут же вернула деньги в кассу

  11. Если текущей ведомости нет, тогда придется корректировать апрельскую ведомость: удалять сумму ндфл из документа. Затем подавать корректирующие уведомление. Отчет 6 ндфл не потребуется корректировки. так как это сумма будет отражена за 1 полугодие.

  12. как подать корректирующее уведомление?

Комментарии закрыты.