Удержанный НДФЛ

Вопрос задал Людмила Н. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!
Формируем справку 2-НДФЛ и отчет 6-НДФЛ за 2023 год. Почему-то по одному из сотрудников сумма налога удержанная различается. В 2-ндфл правильно всё, в 6-ндфл попадает меньшая сумма. Доходы, вычеты, исчисленный налог совпадают.
Что проверять? Мне казалось, что эти отчеты по одним регистрам строятся.
(версия ЗУП 3.1.28.60)

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Если в учете у сотрудника есть документ Операция учета ндфл, то рекомендую проверить вкладку Удержано. В ней важно указать Вид дохода. Если не указать данный параметра, то в отчет 6-ндфл информация не попадает.
    Если дело не в этом, прошу приложить скриншоты:
    — Подробный анализ ндфл по сотрудникам (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период январь 2023 — январь 2024
    — 6 ндфл Приложение 1 по сотруднику

  2. Документа Операция учета НДФЛ по этому сотруднику не было.
    Это наша Кондратьева, которую мы весь год пытаемся выравнить.
    Скриншоты посылаю, кусками получилось.

  4. Добрый день ещё раз!
    Вы правы насчет Вида дохода.
    Посмотрела регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
    В марте у нас был возврат НДФЛ и в документе «Ведомость в банк» для НДФЛ к перечислению (колонка такая есть) для этих 166руб. не был указан вид дохода. Заполнила и в 6-НДФЛ попала правильная сумма удержания.

  5. Отлично, что Все получилось:)
    Рада была Вам помочь. С Наступающим Новым Годом! 🎄🎄🎄

Комментарии закрыты.