Добрый день! Сотрудник оформил 2 полиса ДМС, себе и родственнику. Стоимость каждого 14550,00 руб.
У сотрудника ежемесячно из ЗП удерживают по 1212,50 руб. за полис ДМС родственника. Удержание данных сумм произошло с ЗП в январе и с Аванса в феврале месяце (Начисление за первую половину месяца).
При увольнении 28.02.2022 удержали оставшуюся сумму по полису ДМС за родственника 12125,00 руб. И оставшуюся сумму за самого сотрудника 12636,58 руб. Следовательно, в феврале месяце у сотрудника было удержание на сумму 25974,08 руб, но 1С ЗУП показывает удержание за февраль в размере 24761,58 руб., что на 1212,50 руб. меньше.
Почему 1С ЗУП не видит удержание с аванса в феврале в размере 1212,50 руб? Как мне нужно провести в программе, чтобы сумма удержания в феврале составляла 25974,08 руб?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
1С ЗУП показывает удержание за февраль в размере 24761,58 руб.
Где вы это видите? В «Расчетном листке» ? Приложите в формате pdf «Расчетный листок» за февраль.
Сумму 24761,58 руб. вижу в расчетном листке. Еще эта сумма подтягивается в отражение зарплаты в бухучете за февраль месяц.
Здравствуйте!
Я же правильно понимаю что сумму удержания в документе «Увольнение» вы вносили вручную? Необходимо было указать сумму, которая должны была быть удержана за месяц в целом, т.е. 25974,08 руб.
Дело в том, что в документе «Начисление за первую половину месяца» удержание рассчитывается, но только для расчета суммы к выплате в аванс.
Однако начисление удержания должно было в конце месяца попасть в полной сумме в документ «Увольнение».
Сравните данные в январе. У вас в документе «Начисление за первую половину месяца» попала сумма 1212,5 руб. Она была учтена в Ведомости на аванс. Расчет был таким: Общая сумма аванса — НДФЛ аванса — Удержание.
Однако в документе «Начисление зарплаты и взносов» потом попала сумма удержания в целом за месяц в размере 1212,5 руб. Ведь и зарплата здесь рассчитывается в полном объеме, а не на разницу между полной суммой зарплаты и авансом. А уже в Ведомость попадает разница между рассчитанной суммой за месяц за минусом НДФЛ и удержанием и уже выплаченной в аванс суммой.