Здравствуйте уважаемые эксперты! Мучаемся с ситуацией. Сотрудник был резидентом и стал нерезидентом. Соответственно пришлось перерасчитывать его НДФЛ. в результате у сотрудника в РЛ повис долг, который был долгом по НДФЛ . Мы поправили руками в октябре (в начислении ЗП в закладке НДФЛ поставили нужную сумму, а программа удержала долг работника из его дохода). . Но программа, не зачла удержанную сумму как НДФЛ. и соответственно в отчете 6НДФЛ за год, повисла сумма (удержанная в октябре) в 170 строке, как не удержанная налоговым агентом. Как нам поправить эту ситуацию?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Этот тот сотрудник, которого мы смотрели в прошлый раз? Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год и расчетный листки с октября по конец года.
Приложите,пожалуйста, скриншоты описывающую ситуацию: в начислении ЗП в закладке НДФЛ поставили нужную сумму
Здравствуйте! это не тот же сотрудник.
и вот еще Анализ НДФЛ
Спасибо за скриншоты.
Меня очень смущает ситуация, что доход у сотрудника 1387 133,75, ставка 30% = исчисленный ндфл должен быть равен 416 140. С января по март налоговая база есть, а ндфл не рассчитывается.
Если сейчас сделать документ Перерасчет ндфл — программа не исправит расчет?
Прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выберем нашего сотрудника, флажок По сотрудникам проше не ставить. В этот отчете мы увидим по какому документу основания не хватает ндфл и сможем в ближайшей ведомости вручную указать сумму и нужный документ основания.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Большое спасибо за быструю реакцию!
Тут проблема в том, что не весь период 23 года наш сотрудник нерезидент, поэтому не вся начисленная сумма облагается 30%тами. Как сказали мои бухи, там ндфл по месяцам начислен правильно (со всеми нашими заморочками) Вопрос именно в том как зачислить удержанную сумму в НДФЛ…
Перерасчет НДФЛ в лоб исправляет ситуацию весь год делает сотрудника нерезидентом и берет НДФЛ по ставке 30%.
В РЛ долг работника это именно НДФЛ.
Пожалуйста:)
Хорошо, поняла.Исчисленный ндфл проверять не будем.
На сколько я понимаю, взаиморасчеты с сотрудником выравниваются. Проблема именно в том,что в ведомость на выплату ндфл не приходит нужный. Я бы в этой ситуации — вручную указала сумму ндфл в ведомости на выплату зарплаты за октябрь. В таком случае у нас верно будет отражен ндфл в документа Отражение удержанного ндфл в бухучете и в Уведомлении за ноябрь..
В отчета Анализ ндфл по документам основания большая пересортица, у нас конец года -проще в этом случае указать руками, чем исправлять уже ситуацию.
Можно ввести и месяце за ноябрь — здесь на Ваше усмотрение. Нам важно чтобы ндфл выровнялся.
Мила, Огромное спасибо!
Все получилось и сошлось.
Самую простую вещь почему то не попробовали!
Хотя все говорят что мысли такие были! ;))
Пожалуйста!
Рада была вновь с Вами поработать. Хороших выходных:)