Сверка НУ и БУ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте ! У сотрудника нет аванса в документе «Начисление за первую половину месяца» , зато «вылез НДФЛ» . Не соображу как исправить эту погрешность .

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (23)

  3. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  4. Спасибо , подожду

  5. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24
    И «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» за период с 01.01.24 по 31.12.24 с отбором по сотруднику. По отчетам мы сможем сверить доход, а также проверить расчет НДФЛ.

  8. Налоговая база должна быть 554275,62 , соответственно НДФЛ 72056 . Получается в НУ правильно

  9. Доход сходится в БУ и НУ.
    Странно, похоже что сумму по категории дохода «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности» программа пытается зачесть.
    Можно временно провести документ «Начисление зарплаты и взносов» как есть, а потом посмотреть движение в регистре накопления «Начисление удержания по сотрудникам» на сумму 754.
    И сделать такую же запись по этому регистру в документе «Перенос данных», только с суммой со знаком плюс. Далее пересчитать НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов»

  10. Это расхождение за сентябрь . Пробую «Перенос данных» сделать такую же операцию со знаком плюс — не дает выбрать удержание НДФЛ

  13. Ндфл не пересчитался в документе «Начисление зарплаты и взносов» , а сумма погрешности увеличилась вдвое

    1. Попробуйте поставить сумму со знаком минус в документе «Перенос данных». В этом случае ошибка должна уйти.

  14. Что-то я ничего не поняла : из сверки НУ и БУ погрешность «ушла» , а в документах осталась . В своде за год 72810 , а в налоговых отчетах 72056

  15. В документе «Перенос данных» не заполнили поле «Группа начисления удержания». В неё должно быть значение «Удержано».

  16. Елена , все получилось ! Огромное Вам спасибо

  17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌲

  18. Елена , извините , но у нас проблема : после ввода документа «Перенос данных» не идет арифметика нач-уд не равно выплачено . . Может еще какой-то регистр нужно откорректировать ?

  19. Добрый день! Можно попробовать сделать так: в документе «Перенос данных» строчку удалить. И создать новый документ «Начисление зарплаты и взносов» и в нём на закладке «НДФЛ» ввести эту строчку по сотруднику.

  20. ввела — НУ и БУ не сходятся

  21. В документе «Начисление зарплаты и взносов» необходимо перейти справа в меню Ещё — Отчеты — Движения документа.
    Там будет регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», нам нужно добавить такую же запись в документ «Перенос данных», но со знаком плюс.
    Т.е. мы просто уберем запись по налоговому регистру НДФЛ, она у нас уже есть.

  22. Сделала — вроде все хорошо.

Комментарии закрыты.