Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выровнять НДФЛ в БУ и учете по НДФЛ. Доход по сотрудникам в справке 2-НДФЛ и отчете «Полный свод начислений, удержаний и выплат» одинаковый». Сумма исчисленного НДФЛ разная, что подтверждается отчетом (во вложении). В справке рассчитывается верно, в своде меньше. Что нужно сделать, чтобы выровнять БУ. Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Сначала нужно разобраться, в связи с чем и в каком периоде пошло расхождение. Приложите по одному пока сотруднику Подробный анализ НДФЛ с января 2023 (Налоги взносы — Отчеты по налогам и взносам) в формате PDF и расчетные листки также с января за первую половину месяца и итоговые за месяц.
Добрый день, Анна, расхождение пошло в марте 2023г. Вложила требуемые отчеты.
Добрый день.
Да, в марте в НУ налог больше, чем в БУ. Налоговый учет не трогаем, правильно?
Чтобы поправить именно бухгалтерский учет, можно попробовать (сначала на копии! на рабочей базе сразу не стоит) сделать документ Перенос данных (в разделе Администрирование) по регистру накопления Начисления, удержания по сотрудникам. Вид начисления удержания — НДФЛ.
Для этого в документе Начисление зарплаты и взносов за март 2023 по унопке Еще — Движения документа посмотрим, какие записи появляются в регистре Начисления, удержания по сотрудникам. Нас интересует строка с НДФЛ. Нужно повторить запись по НДФЛ на сумму, которой не хватает.
В Подробном анализе все останется, как сейчас. В своде сумма увеличится.
Анна, а можно это сделать текущим месяцем, чтобы нарастание за год выровнять?
Вы делаете перенос текущей датой. Но внутри запись по регистру я бы делала именно по марту. На расчет это не влияет.
Анна, пробую создать документ «Перенос данных». Система не дает выбрать «Вид начисления удержания»-НДФЛ. Все получилось заполнить, кроме «Вида начисления удержания». Можете что-то подсказать? Я же документ создаю текущим месяцем, а периоды выбираю за март? Верно?
НДФЛ это не Удержание. Это Виды особых начислений и удержаний.
Анна, спасибо огромное, все получилось. В своде по зарплате сумма НДФЛ выровнялась. Эта корректировка попадет при выполнении синхронизации по итогам сентября в программу «1С Бухгалтерия»?
В отражении зарплаты в бухучете будет эта строка. На демо-базе отражается.
Анна, спасибо огромное за оперативно оказанную помощь! Хорошего вам дня и всех благ!!!
Спасибо вам за теплые слова!
Обратите, пожалуйста, внимание, что запись попадает в отражение по месяцу, за который делаем перенос в регистр. Вы делаете запись в март, значит в отражение зарплаты попадет в март. Если нужно именно в сентябрь в отражение, то нужно делать запись в сентябрь, как вы сначала хотели. Но в расчетном листке у сотрудника будет измененный НДФЛ. И в своде за сентябрь, соответственно, тоже.