Добрый день! Подскажите как убрать сумму с минусом, см. вложение. Сотрудник уволен в январе 2025 года
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Судя по расчетному листку у сотрудника сторнируется отпуск за декабрь 2025 — 17449.
И соответственно появляется излишне удержанный НДФЛ 2268 (17449 * 13% = 2268).
Подробно об этом можно посмотреть здесь: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ за 2024г. по сотруднику, проверим, как отразилось сторно отпуска.
Во вложении
Если проводить документ Возврат НДФЛ, то какой датой?
По подробному анализу НДФЛ за 2024 г. — излишне удержанный НДФЛ в сумме 2268.
Дата документа Возврат НДФЛ должна соответствовать фактической дате перечисления излишне удержанного налога работнику: Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1
Но в вашем случае если оформить выплату возврата НДФЛ, то у сотрудника в расчетном листке появится долг за сотрудником.
Посмотрите пожалуйста похожую ситуацию разбираем в статье Пример 5: Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Посмотрите, пожалуйста, сделала возврат НДФЛ 17.01.2025 — датой увольнения. В расчетном листе сумма не поменялась и задолженности на конец нет. Если так оставить это как-то повлияет на 6-НДФЛ?
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста правильно понимаю, что Вы хотите провести документ Возврат НДФЛ, но не выплачивать его?
да
Здравствуйте!
По поводу 6-НДФЛ. Если Вы планируете сдавать корректировку 6-НДФЛ за 2025 год, то возврат попадет в отчет.
Т.е. документ возврат помогает закрыть взаиморасчеты, но есть неувязка с методологической точки зрения, т.к. возврат не выплачен.
Поэтому если показать возврат в отчетности, то в случае проверки у налоговой могут возникнуть вопросы.