В продолжение к ранее заданному вопросу — да, Ндфл у сотрудника удержали и оплатили, и если перезаполним ведомость, то сумма на выплату самому сотруднику заполнится меньшей суммой и это правильно, но мы же уже выплатили по первоначальной ведомости ему бОльшую сумму. Как отразить эту переплату?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Да, очень ждём ответа!!!
Добрый день! В разделе 1 6-НДФЛ указываем фактически удержанный налог за период с 23.03.23 по 22.06.23 включительно. В разделе 2, в строке 160 тоже указываем фактически удержанный налог.
Переплата попадет в строку 180 — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
А как в ЗУПе провести эту переплату? каким документом?
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы проверим расчет НДФЛ и посмотрим как правильно отразить переплату.
Добрый день!
А в ведомости на выплату можно просто обновить налог?
Добрый день! Рассмотрим ситуацию на примере, предположим мы начислили сотруднику 1000 руб, НДФЛ 130 руб.
В ведомость попала сумма 870 и НДФЛ 130.
Далее проводим начисление натурального дохода (100 руб, НДФЛ 13).
Получается, что изначально в ведомости должна быть сумма 857, НДФЛ 143.
Т.е. исправить ведомость можно, если мы выплатили фактически 857 и удержали НДФЛ 143.
В противном случае мы можем удержать 13 руб. НДФЛ только при ближайшей выплате дохода сотруднику.