СУММА НАЛОГА, НЕ УДЕРЖАННАЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ — СТР. 170 (продолжение)

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В продолжение к ранее заданному вопросу — да, Ндфл у сотрудника удержали и оплатили, и если перезаполним ведомость, то сумма на выплату самому сотруднику заполнится меньшей суммой и это правильно, но мы же уже выплатили по первоначальной ведомости ему бОльшую сумму. Как отразить эту переплату?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Да, очень ждём ответа!!!

  3. Добрый день! В разделе 1 6-НДФЛ указываем фактически удержанный налог за период с 23.03.23 по 22.06.23 включительно. В разделе 2, в строке 160 тоже указываем фактически удержанный налог.
    Переплата попадет в строку 180 — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180

  4. А как в ЗУПе провести эту переплату? каким документом?

  5. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, мы проверим расчет НДФЛ и посмотрим как правильно отразить переплату.

  6. Добрый день!
    А в ведомости на выплату можно просто обновить налог?

  7. Добрый день! Рассмотрим ситуацию на примере, предположим мы начислили сотруднику 1000 руб, НДФЛ 130 руб.
    В ведомость попала сумма 870 и НДФЛ 130.
    Далее проводим начисление натурального дохода (100 руб, НДФЛ 13).
    Получается, что изначально в ведомости должна быть сумма 857, НДФЛ 143.
    Т.е. исправить ведомость можно, если мы выплатили фактически 857 и удержали НДФЛ 143.
    В противном случае мы можем удержать 13 руб. НДФЛ только при ближайшей выплате дохода сотруднику.

Комментарии закрыты.