База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Вы выбрали верные действия — создаем документ Исправление. В документе Исправления проверим дата получения. Она не должна изменится. Установим флажок «Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором».
Сторнирование суммы и начисление вновь в документе будет отражено, но в налогом учете не будет изменений. У нас не изменилась дата получения дохода и не изменилась сумма.
Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получаться или нужно уточнить — напишите. Вместе проверим.
Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
Не воспроизводится какое поведение на Ваше релизе. Предлагаю в таком случае отменить документ Исправление. Воспользоваться механизмом Сторнирования.
Затем введем новый документ Приз, подарок. Дата получения дохода — 20.09.2024. После этого формируем отчет Регистр налогово учета. Будет ли теперь верно отражены вычеты.
если мы введем новый документ сентябрем, то страховые взносы будут отражены сентябрем, что следует пересдать отчет. А нам нужно откорректировать октябрем
Немного не так. В шапке документа мы укажем Октябрь. Это позволит взносы отнести к октябрю. Но дату поления дохода укажем сентябрь.
да, а НДФЛ тогда куда его девать? с вновь заведенного документа?
Ндфл будет учтен по дате получения дохода, то есть к 20.09.2024.
в смысле он учтется, если он еще раз начисляется
Доход сотруднику не просто начисляется, а сначала сторнируется, затем обратно начисляется. Создается документ Сторнирование приз, подарок. К сожалению, не совсем понимаю, что нужно проанализировать на последнем скриншоте. Поясните, пожалуйста.
аа все, я не так поняла вас, ок спасибо
Пожалуйста! Напишите, все ли получилось в программе?
вроде все норм)
Отлично! Хороших выходных🌸