Здравствуйте.
Подскажите, как сторнировать удержанный и перечисленный НДФЛ? т.е. убрать из ведомости, условно. Базу и исчисленный налог сторнировала, через исправление первичного документа начисления.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Предлагаю, что данный ндфл отражен в Уведомлении, возможно уже и в 6 ндфл ( поясните, о каком периоде идет речь). Получается у нас ситуация, что Исчисленный меньше Удержанного. В таком случае мы будет ждать, когда исчисленный «догонит» удержанный. После этого вновь будет регистрироваться сумму Удержанного ндфл в ведомости на выплату.
Прошу приложить для проверки отчеты за 2023 из раздела Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (в целом сможем увидеть налоговый учет по сотруднику)
— Анализ ндфл по документам основания, указав по кнопке Настройки нужного сотрудника.
Добрый день. Сотрудник уволен в феврале 23г. отчеты сданы в т.ч. уведомление.
Файлы отчетов прилагаю.
Получается, что в нашем случае НДФЛ удержанный не догонит исчисленный. Ждать не стоит. Если Вы исправляете Натуральный доход 3 апреля, то Уведомление уже было отправлено давно. В отчет 6 ндфл еще этот ндфл не попал.
Если мы уменьшали доход сотруднику, у нас должен быть возникнуть и возврат ндфл. На основании этого уменьшается Отражение удержанного ндфл.
Скажите пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз. Прошу предоставить расчетные листки для моделирования ситуации.
Добрый день.
Редакция 3.1 (3.1.25.37)
Подскажите, эта информация не будет для общего пользования?
Повторю вопрос, как можно убрать налог удержанный и перечисленный, условно удалить из ведомости, которая формирует проводку? Уведомления я знаю как отредактировать и отчеты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/06/2023-06-06_21-05-09-1024x228.jpg)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/06/2023-06-06_21-05-21-1024x289.jpg)
Приложенные файлы видит только куратор. Если мы говорим только о том как теперь исправить, то мы можем просто зайти в последнюю ведомость и у нашего сотрудника уменьшить ндфл к выплате. То есть таким образом, мы приведем исчисленный ндфл = удержанному и перечисленному. Но при этом мы узнали истинную причину.
Можно сделать документ Операция учета ндфл, используя вкладку Удержано и Перечислено. Скриншоты с примером прикладываю.
Прикладываю ссылку на статью: Исправление ошибок в учете по НДФЛ .