Войти в кабинетДобрый день!
Помогите разобраться. Есть командировка за март, в ней неправильно указали счет. В апреле делают документ сторнирование командировки. Зачем вводят в апреле новую командировку с правильным способом отражения. Это делают для того чтобы получить сторно-проводки. Однако по страховым суммам так не получается. Стонируется только начисление, но не страховые. Пользователи коговорят о том что в проводках должны сторнироваться как начисления так и суммы страховых взносов с них, но ведь мы отдельно не считаем что это страховые с командировки.
Пользоваться функционалом «исправить» в командировке тоже не получается, потому что суммы командировки не меняются, меняется только счет.
Помогите обосновать нерахумность их «хотелки».
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Рассмотрим пример. Мы по ошибке отнесли командировку и страховые взносы на 26 счет, а нужно было на 20.01.
Нельзя ли в Бухгалтерии документом «Операция, введенная вручную», перенести сумму с 26 счета на 20.01, не затрагивая счета расчетов по зарплате и взносам?
Или второй вариант: в Бухгалтерии документом «Операция, введенная вручную» отсторнировать проводки по 26 счету и перекинуть их на 20.01. Для этого можно использовать вид операции «Сторно документа», где можно указать документ «Отражение зарплаты в бухучете», лишнее удалить, оставить только 26 счет и копированием добавить проводки по 20.01 но со знаком плюс.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.