В 6НДФЛ за 9 мес в строку 170 попадает сумма 1149 раздела 2 по ставке 13, и она же в строке 160,164,180. Прием по ставке 13%. Это мигрант на патенте. эта сумма компенсация отпуска при увольнении 30 сентября. Перечислено 30 сентября. в расчете ндфл посчитался 214. Почему там попадает в отчет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ставка 30% у мигранта на патенте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Строка 170 в 6-НДФЛ Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.108). В строке 170 Раздела 2 6-НДФЛ неверно заполняется…
- Справка 2-НДФЛ (по шкале 13,15,18%) Добрый день! У сотрудника НДФЛ исчислен по ставкам 13,15 и 18%. В анализе по сотрудника это видно (скрин Анализ НДФЛ).…
- Строка 70 отчета Персонифицированные сведения Здравствуйте! ООО на ОСНО , ЗУП редакция 3.1 (3.1.29.38). Сотрудник уволился в апреле по соглашению сторон с компенсацией (выходное пособие)…
- Выплата БЛ бывшему сотруднику Добрый день, уважаемые коллеги! 28 августа сотрудник уволен. в октябре принес БЛ с 23 сентября по 07 октября. расчетчик зарегистрировала…
Статьи по этой теме
- ТОП-20 вопросов по 6-НДФЛ за 9 месяцев 2021 Вопросы по заполнению 6-НДФЛ В 6-НДФЛ за какой период отразить НДФЛ, удержанный 30.09.2021 г. со сроком перечисления 01.10.2021 г.? Зарплату за сентябрь…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Видео: Порядок…
- Семинар «6-НДФЛ в 1С» от 14.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение доходов в учете по НДФЛ Какой код дохода укать в Приложении 1 к годовой 6-НДФЛ для доходов по аренде…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — не заполняется Раздел 1 6-НДФЛ по НДФЛ с доходов свыше 5 млн руб. В ЗУП 3.1.27.51/3.1.23.833 обнаружена ошибка — если доходы сотрудника произошло превысили 5 млн руб. в Раздел 1 6-НДФЛ не попадает…
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Насколько я понимаю, сложилась пересортица в удержанном налоге, нужно понять, когда она случилась. 214 руб. — это компенсация отпуска, но есть еще 935.
Исчисленный налог по ставке 13%, удержанный по ставке 30%. Не может такого быть, что после проведения ведомости пересчитывали сотрудника, а налог в ведомости не обновили?
сотрудник не работал весь сентябрь. был в отпуске за с/с. 30 сентября был уволен. ему была выплачена комп за неисп отпуск. начислено 1649,57, ндфл 214, на руки 1435,57. сотрудника не пересчитывали. начислили, выплатили, сдали ефс. больше не трогали. причем в бухгалтерии, этой суммы в 6 ндфл нет в этих ячейках
не понятно откуда 30%
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, Историю изменения статуса налогоплательщика по этому сотруднику.
У меня тоже появилась страница со ставкой 30%, если в истории две строки:
— Резидент без даты начала
— Нерезидент, работающий на основании патента с датой
Если строка только со статусом нерезидент на патенте, то ставки 30% нет.
я нашла где эта сумма 1149. Это был отпуск, перечисленный в конце августа. Он не попадал в уведомл 23-31.08. Этой суммы 1149 не было в ведомости. и мне ваш спец сказал добавить руками.
статус по нему не менялся.
В ведомость попал НДФЛ по ставке 30%. Поэтому так попадает в отчет. Нужно проверить, что попадает в поле Ставка в расшифровке НДФЛ к перечислению. Должно быть 13 % (для нерезидента 30%). Если есть возможность исправить эту ведомость, то правим в ней.
Если исправить ведомость уже нельзя, то можно исправить Операцией учета НДФЛ. Для этого нужно сделать переброску — заполнить вкладку Удержано по всем ставкам и указать две строки:
— с минусом по ставке 30%
— с плюсом по ставке 13%
Вы правы. Я тоже до этого додумалась. в ведомости в августе перевыбрала расшифровку ндфл. и все заполнилось без ошибок. спасибо
Отлично! Рада, что получилось разобраться!