Добрый день
Сотрудник получил сертификат резидента РФ 01.09.2025 на сайте ФНС. Какие действия мы должны сделать в программе 1С ЗУП? Зарплату в программе за август2025 начислили уже. Выплата зарплаты за август 10.09.2025 и сотрудник идет в отпуск с 15.09.2025 (выплата отпускных по плану 11.09.2025).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой ранее был статус у налогоплательщика: нерезидент или нерезидент, работающий по найму на основании патента?
Добрый день, Елена
Сотрудник был нерезидентом. Прибыл на территорию РФ в начале марта 2025. Работает по найму на основании трудового договора, не на на основании патента.
Добрый день! В этом случае перерасчет будет по стандартной схеме как в публикации — Сотрудник приобрел статус налогового резидента — как быть с НДФЛ
Добрый день, Елена
Как добавить настройки «История изменения статуса налогоплательщика»? В поле дает только установить новый статус Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) 1С Фреш.
Добрый день! Как вариант можно перейти по ссылке сразу в регистр и ввести запись там.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрСведений.СтатусФизическихЛицКакНалогоплательщиковНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Может быть элемент просто не помещается на форме и если прокрутить страницу до конца, он появится?
Добрый день, Елена
Получилось после использования сочетании клавиш. Только он не дает теперь записать. Выдает ошибку (скриншот во вложении). Статус меняем мы с 01.09.25, нерезидентом сотрудник был с марта 2025. Не со всем понимаю, почему программа ругается период открыт.
Добрый день! Да, в программе есть такая ошибка. Необходимо временно снять дату запрета изменений, затем ввести значение в регистр.
Добрый день, Елена
Открыть дату периода 01.01.1900? 🙂
Нет, просто снять галочку, что установлена дата запрета. Там ошибочно полностью перекрывается запись, если дата запрета установлена.
Добрый день, Елена
Просьба помочь проконсультировать по послед. проведения в программе:
— Изменила статус в карточке сотрудника;
— Сформировала документ автоматически «Пересчет НДФЛ»;
— Заполнила документ Отпуск от 01.09.2025. Ставка в документе 13%;
Вопросы:
1. До пересчета и изменения статуса был заполнен автоматически документ «Начисления ЗП за август 2025» от 31.05.2025. НДФЛ в документе 30%. Нужно ли еще раз перезаполнять?
2. При формировании и заполнения ведомости на 10.09.2025 указывает сумму НДФЛ 30%. Как я поняла по инструкции мы просто удаляем строчку? Или должны сделать с +/-?
3. Сумма налога удержанного с апр-авг 2025 183 тыс.руб, но в пересчет он поставил -114 тыс.руб. К выплате указал 67 тыс.руб. Как проверить данные суммы в документе пересчет? Где может быть ошибка, как я поняла по видео инструкции сумма в пересчете и сумма к выплате должна быть одинаковая.
Добрый день!
1. Нет, документ Начисление зарплаты и взносов перезаполнять не требуется, т.к. мы провели документ Перерасчет НДФЛ.
2. Можно просто удалить строчку.
3. По перерасчету всё верно. Скриншот прилагаю.
У нас доход с начала года 701 744,46*13% =91 227
Программа скорректировала исчисленный НДФЛ до суммы налога по ставке 13%, поэтому сумма корректировки -114 тыс.руб.
Добрый утро, Елена
Исходя из заложенного алгоритма в программе получается он берет общую налоговую базу с марта-01.09.2025 701 744,46*13% =91 227 руб. Всего было удержано НДФЛ по ставке 30% с начала года 183 243 — 91227= 92 016; 92 016 +18 143 (ЗП август)+3960 (отпуск 13%)) = 114 119 (документ пересчет). Но, я все равно не понимаю, как программа посчитала -66 535,00 корректировку выплаты. Как выйти на эту сумму и проверить что программа посчитала верно?
Добрый день! Т.к. документ Перерасчет НДФЛ проведен за сентябрь 2025, программа возможно в нём не учла сентябрьский НДФЛ, поэтому сумма к возврату, зачету меньше.
Можно для проверки заполнить документ Перерасчет НДФЛ, указав в поле месяц «Октябрь 2025», предварительно отменив проведение сентябрьского.
Добрый день, Елена
Проверила «Пересчет октября» в листе НДФл сумму корректировки он указывает верно 114 тыс.руб. Я согласная с Вами и расчетом программы. Но, сумму к выплате от теперь указывает 58 тыс.руб. Как теперь программа ее посчитала я не понимаю, что в сентябре и октябре. С какими отчетами мы ее можем проверить. Арифметически то же не могу выйти на эту суммы.
Заполните документ Перерасчет НДФЛ снова за сентябрь 2025 и пришлите Расчетный листок сотрудника за сентябрь 2025, проверим расчет.
Добрый день, Елена
Во вложении. Спасибо большое, что пытаетесь со мной разобраться.
К сожалению, Расчетный листок не приложился.
Сумма корректировки как раз должна в нём появиться.
Добрый день, Елена
Во вложении. Извините перепутала файла.
В Расчетном листке программа сумму НДФЛ с отпускных зачитывает.
Думаю, что проблемы возникают у программы при учете НДФЛ с аванса.
Можно в после Корректировка выплаты указать сумму 84 512 вместо 66 535.
Добрый день, Елена
А , не должны быть сумма 92 016 (как в подробном анализе НДФЛ выше) : 114 119 (документ пересчет НДФЛ лист НДФЛ) -18 143 (ЗП август 30%)-3960 (отпуск 13%)?
сумму 84 512: 114 119 (документ пересчет НДФЛ лист НДФЛ) -18 143 (ЗП август 30%)-3960 (отпуск 13%)-7504 (аванс сентябрь 2025). Мы же документ пересчет НДФ заполняем 01.09.2025, когда сертификат получен сотрудником по резидентству в РФ.
Добрый день! Да, можно указать 92 016.
Только нужно будет при окончательном расчете за сентябрь 2025 в Расчетном листке проверить, что программа зачтет 7 504 как сейчас зачитывает 3 960.
Доброе утро, Елена
Т.е. 7504 программа уже самостоятельно зачесть, без проведения документа пересчет НДФЛ? Мы проводим документ пересчет НДФЛ только 01.09.2025.
Нет, Перерасчет НДФЛ оставляем. Здесь идет отдельный от него зачет налога по регистрам взаиморасчетов.
Например программа 66 565 зафиксировала как излишне удержанный налог, сейчас налог она как 3 960 на скриншоте начнет потихоньку зачитывать.
Добрый день, Елена
В документе «Пересчет НДФЛ» Налог к возврату указала 92 016. В РС НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и в отчете подроб.НДФЛ (осталось удержать с минусом) 92 016 руб.
Всего было удержано НДФЛ по ставке 30% с начала года 183 243 руб.-91 227 руб. (общую налоговую базу с марта-01.09.2025 701 744,46*13%) = 92 016 (к возврату).
Также можно проверить эту сумму 92016: 114 119 (документ пересчет НДФЛ лист НДФЛ) -18 143 (ЗП август 30%)-3960 (отпуск 13%).
Добрый день!
Всё верно. Нужно будет посмотреть как дальше программа в Расчетном листке будет суммы зачитывать. На данные в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику наша корректировка повлиять не должна, т.к. она проходит по другому регистру.
Добрый день, Елена
Спасибо за помощь. Вопрос закрыт.
🌷🌷🌷
Добрый день, Елена
Я решила проверить расчет заработный платы в сентябре по данному сотруднику. Увидела, не со всем понятно ситуацию. Нужна, еще Ваша консультация. В ведомости на выплату сентябрьскoй заработной платы c сумму выплаты он уменьшает на 22 тыс.руб. Этого не должно быть, верно? Всего начислено за сентябрь 98 136,36*13% = 12 758. Но, он в документе «Начисления заработной платы» за сентябрь развoрачивает данную сумму +/-. Это правильно? Зачете будущего НДФЛ по РС, также сумма посчитана правильно 12 758 (зп ндфл сент) + 3960 (отпуск сент). но, если смотреть отчет, то сумма к выплате 92016- 12 758= 79 258 руб. Отображается верно по Графе «Осталось удержать с минусом. Долг за компанией в РС также 79 258
Добрый день! В данном случае в ведомости сумма 22 тыс.руб. проходит со знаком плюс, это означает, что программа не удерживает налог, а наоборот возвращает.
За счет перерасчета у нас появился отрицательный исчисленный НДФЛ по этой причине программа пока не удерживает налог, а выплачивает начисленную сумму полностью. Как переплата закончится, начнет снова удерживать НДФЛ.
Добрый день, Елена
Но, как я поняла из видео инструкции, по вашей ссылки с сентября -декабрь в ведомости НДФЛ не указывается. Если в конца года остается сумма, которую мы не смогли вернуть. Она в 6НДФЛ указывается, как излишне удержанная. Налогоплательщик самостоятельно возвращает НДФЛ из ИФНС. Поэтому в ведомости не должно быть + 22 тыс.руб., т.е. мы поэтапно зачитываем НДФЛ за период с сентября-декабрь
Добрый день! Всё верно, в видео речь идет про колонку НДФЛ, в ней указывается удержанный налог. Но в данном случае корректировка проходит по сумме исчисленного налога, не по удержанному.
Можно дополнительно сверить исчисленный НДФЛ в БУ и НУ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Добрый день, Елена
Отчет не выдает по ней ошибку. Ошибок в исчисленном налоге не было за прошлый период. Мы же с Вами проверили сумму на момент корректировки НДФЛ