Старые периоды попадают в выплаты

Вопрос задал k_***@wargaming.net

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.83/10)

Добрый день! В реестры выплат почему то постоянно попадают старые периоды. Что потом некорректно встает в 6НДФЛ.
пример в аттаче, в данном случае корректировка отпуска 2020 года

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (13)

    1. Приложение

      Пришлите, пожалуйста, из публикации (https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/pochemu-v-zup-3-1-14-v-otchete-zadolzhennost-po-zarplate-poyavilis-summy-s-plyusom-i-minusom.html) по п.2 результаты формирования универсальных отчётов по регистрам — особо интересует регистр накопления «Зарплата к выплате».

      Подключить настройки (красным на скрине) можно по инструкции: Как подключить настройки отчетов

    1. Добрый день, укажите, пожалуйста, в шапке отчёта Вашу организацию и Сотрудника, и ещё раз направьте скрин

  1. Добрый день! Вопрос в проработке — попробую предложить ещё несколько вариантов отчётов, чтоб разобраться с ситуацией. Спасибо за ожидание!

  2. Уточните, пожалуйста, момент:
    а) на одном из скринов +/- одна сумма по разным документам отпусков. Отпуск № 00ЗК-1885 был распроведён/помечен на удаление, а 105/3 ЛС заменил его?

    б) Вы пробовали в создавать ведомость в текущем периоде, подбирать туда сотрудника (кнопка «Подобрать») — итого в списке к выплате оставлять нулевой суммой: +/- по этим документам основаниям. Затем менять месяц выплаты и дату у вновь созданной ведомости на 23.09.2020 (фактически выплата была 23.09.2020?)? После подобных манипуляций («условной» ведомости) эта сумма продолжает тянуться всё равно в ведомости текущего периода?

  3. а. Это корректировка одно и того же отпуска
    б. Да ведомость по ней отдельно создавала, но в выплату она не попадает отдельно. Это не только по ней….прошлые периоды цепляются и по другим сотрудникам… я это связывало может с обновлениями ЗУпа…но уж теперь и не знаю…

  4. Здравствуйте, самый простой способ корректировки: при очередной выплате Ведомость автозаполнится суммами с учётом +/- прошлых периодов.
    В этой Ведомости в колонке «К выплате» оставить только +/- одинаковые старые суммы с разными документами-основаниями (в примере — отпуска) в одном периоде, а остальные удалить — по сути к выплате 0, так же обнулить строки в колонке «НДФЛ к перечислению». После проведения этой «условной» ведомости (дата — за день до планируемой очередной выплаты) создать новую Ведомость и заполнить её. Если уже +/- по прошлому периоду не подтянется, то вопрос решён

  5. Доброе утро! Да, я так делала. Но это не работает к сожалению. Ладно, спасибо. Я просто думала может не только у нас так и есть решение данной проблемы)

    1. Добрый, предложу ещё один вариант отчёта на проверку — настройки отправила на Ваш адрес (вложить файл в сообщение не даёт).
      С его помощью можем проверить 2 момента:
      1) наличие выплат по документам-основаниям и без них без указания статьи расходов (зелёным на примере во вложении) — будет подсвечено бежевым
      2) в шапке добавлен отбор по документу-основанию (красным на примере во вложении): выберите сначала Отпуск № 00ЗК-1885 -и проверьте, закрыты ли расчёты, а затем второй отпуск 105/3 ЛС
      Если пришлёте результат, сможем подумать, как поправить

  6. Чтоб корректировка в условной Ведомости на тронула расчётов и НДФЛ (излишне удержанный НДФЛ), необходимо проводить условную ведомость не позже ноября 2020.
    Также можно попробовать исправить взаиморасчёты с помощью документа «Возврат сотрудником задолженности» (раздел «Выплаты»), вручную добавив 2 строки +/-, чтоб итого 0, а в разрезе документов-оснований, статьи расходов и вида дохода сальдо свернулось

Добавить комментарий