Добрый день! Выплатили ЗП за декабрь в декабре. И выяснилось, что с мая тянутся остатки по 1 руб. Видно НДФЛ пересчитался. Где-то в этом периоде мы поняли, что в ведомости на выплату ЗП за декабрь 2022 года срок стоит декабрь 2023 года. И перепровели ведомость.
Что-то можно сделать с остатками на конец года?
Срок выплаты ЗП 5 число.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте! Задолженность появилась при выплате зарплаты за Май в начале июня. Приложите расчетные листки за Май, можно на примере одного сотрудника, давайте возьмем Гардер.
И давайте проверим одно мое предположение. Попробуйте заполнить новый документ Отражение зарплаты в бухучете за Май. Подтягиваются туда какие-нибудь суммы?
При создании Отражение ЗП в бухучете — не подтягиваются люди. У нас еще база 1С.бух закрывается каждый месяц 10 числа. А ЗУП открыта
Давайте по Своду за Май посмотрим общую начисленную в ЗУП сумму НДФЛ за Май, приложите скриншот. И еще Анализ НДФЛ по месяцам налогового периоды и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. И нам надо сделать в этом отчете отбор именно по месяц взаиморасчетов — Май 2023. Это нижний отбор по периоду (скрин).
Я посмотрела РЛ Томских ( у нее вообще беда 623,31). У нее 623,31 с ноября. А рубль с начала года
получается это еще с января 2023 тянется по 1 руб. в ЗУПе. А в 1С-Бух с мая, т.к. период был закрыт
В ЗУПе этот рубль где-то в течение года закрылся. В Мае у Гарнер уже рубля этого нет. Вопросы: как он закрылся в ЗУП и почему это не отразилось в БП.
В ЗУП варианты такие: либо выплата где-то в следующем месяце прошла на 1 рубль больше, либо НДФЛ где-то стал на 1 рубль меньше, по сравнению с тем, что перенеслось в БП
Давайте РЛ Гарднер в феврале посмотрим. Нам надо понять, что править в БП.
Думаю, пересчитался Дек 2022 в ЗУПн. А в 1сБух период был закрыт
Расчётный листок за февраль приложите?
По 68 счету за декабрь прошло начисление больше на 15 212, чем сумма НДФЛ по своду в ЗУП. Может были еще незарплатные доходы? Прочие доходы физ. лиц, дивиденды и т.п?
Приложите отчет Незарплатные доходы за Декабрь 2022?
15210 перекинуто м/у фнс
отчет Незарплатные налоги пуст
И еще декабрь по НДФЛ не закрылся — можно в отдельный вопрос вынести
Да, точно. Тогда 2 рубля разница на декабрь между ЗУП и БП по НДФЛ. А по Расчетным листкам сальдо на 7 рублей. Тоже не сходится что-то.
Расчетный литок за февраль приложите? Куда этот рубль в ЗУП закрылся меня интересует.
И давайте попробуем Декабрь точно также заполнить новый документ Отражение зарплаты в бухучете. Если что-то было перерасчитано, но в БП не переносилось, оно должно туда попасть.
В феврале еще висит сальдо. Наверное в Мае закрылось? Но наверное уже не важно. Поправите исчисленный НДФЛ и сальдо в ЗУП и БП сравняются.
сдан отчет по ндфл на 131 148, а в зупе сейчас сформировала на 131 147
Стоп, подождите, это откуда справка? Я кажется запуталась немного, извините.
Если это сданная справка, а потом сделали перерасчет за 2022 год, то нужно было подать корректировку
сформирован в зупе сейчас
Ну да, тут уже явно видно, что НДФЛ в БП на 1 рубль больше. По идее, надо сделать проводку на -1 рубль по каждому такому работнику. Но поскольку период закрыт, то уже текущим периодом.
В идеале проверить все помесячно, как я написала ниже.
И в 2024 году очень рекомендую сверять каждый месяц после синхронизации. И после выплаты ЗП смотреть, чтобы сальдо на 70 счете совпадало с сальдо с ЗУП. Обычно оно нулевое и там и там.
Вообще методику сверки данных ЗУП и БП мы давали на семинаре: ЗУП 3.1: бухучет зарплаты и синхронизация с 1С БП блок Сверка данных между ЗУП 3.1 и БП 3.0
Вам бы хорошо помесячно по схеме сверить. И разницы, то довнести их Операцией уже текущим месяцем, ведь как я понимаю, открыть период нельзя.
Скорее всего Вам нужно уменьшить НДФЛ по этим сотрудникам, поскольку в ЗУП произошел перерасчет прошлого периода, а в проводках его не отразили.
В таких случаях обычно перезаполняют Отражение зарплаты после перерасчета. А если такой возможности нет, как у Вас, то нужно вносить эти перерасчеты вручную.
отражение ЗП в бухучете показало ошибки. А каким документом исправить? Может сделать отражение ЗП в бух учете за дек 2022, а потом 2023?
в зупе я имею ввиду, а оно перейдет в 1С Бух. Что-то я уже запуталась.
Вот и 2 рубля: 5 с минусом 3 с плюсом, в сумме 2 и получилось. 🙂
Нам нужно эти рубли отразить в БП, но только декабрем 2023. Если мы в ЗУП поменяем месяц, то таблица очистится. 🙁 Так что перенести заполненный документ автоматом не получится. Вы можете создать новый документ Отражение за декабрь 2023 в БП и вручную заполнить его этими рублями, глядя, как заполнено в ЗУП. Это будет проще, чем делать Операцией.
Вкладку Начислено заполнять как в ЗУП не нужно, там какая-то пересортица просто.
и в зупе за декабрь 2023 не регистрируются эти рубли. Они ушли в мае
. Если мы в ЗУП поменяем месяц, то таблица очистится. — не поняла вот это
Вам нужно проводки в БП сформировать за «Декабрь 2023», а документ в ЗУП, в котором эти рубли — «Декабрь 2022». Поэтому перенести его не получится. Поменяем в документе месяц, очистятся наши рубли.
и боюсь — нДФЛ не вылезит на эти суммы
Документ «Отражение зарплаты» не влияет на расчет НДФЛ, так что в ЗУП ничего не вылезет.
я боюсь, что в 1С Бух полезет НДФЛ
Где именно, Вы имеете ввиду, на 68 счете? но он там и должен быть. Вы попробуйте сформировать документ и проверьте, все ли ок.
У нас 2 часа ночи. Пойду уже. Завтра ждут великие дела. Почему у Томских такая сумма 624,31 и почему 68.01 не закрылся
Спасибо Вам!
Еще разок уточню: Создавать документ нужно в 1С:Бухгалтерия вручную и там его заполнять этими рублями вручную.
Желаю Вам завтра все это успешно разрулить!
По Томских я бы проверила помесячно суммы на 70 счете.
Юлия, доброе утро! Сделала отражение ЗП в бухучете в 1С:Бух. Рубли на счете 70 закрылись. Нашла ошибку по Томских. Каким-то образом на выплату отпускных сформировалось две ведомости. Одну не отправила в банк на 624.31. В Зупе она стоит как выплаченная и всё нормально(. Можно как-то закамуфлировать недовыдачу в 1С:Бух?
68 счет можно тоже сверить по схеме из эфира. Еще вот ту в статье ее разбирали: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/sverka-ucheta-ndfl-v-zup-3-1-so-schetom-68-v-1s-buhgalterii.html
Что-то я запуталась в ЗУПе. Пересчитался НДФЛ за декабрь 2022г. после изменения даты выплаты на декабрь 2022 (был декабрь 2023). Не пошло на 2 руб. ЗУП компенсировал) эти 2 руб. в мае. В 1С:Бух внезапно появившиеся 2 руб. закрыла в декабре 2023 (база 1С:бух помесячно закрывается)
За 2023 г. 1С:Бух начислено НДФЛ 2 072 247,00 (2 руб. снято в декабре операцией Отра-е ЗП в бухучете), в Зупе сейчас без исправлений 2 072 249. И из 1С:Бух «Отражение ЗП в бухучете на 2 вроде не пришло. Боюсь, что оно синхронизируется с ЗУПом
Теперь пытаюсь выровнять Бух с ЗУПом. Не пойму как убрать эти 2 р. Пересчиталось в декабре 2022. Сейчас период 2022г. закрыт. В Зупе:
Декабрь 2022 — минус 2 руб.
Май + 2 руб. (наверное))
По идее нужно увеличить на 2,00 в декабре 2022 и уменьшить на 2 р. в мае 2023.
Но тогда НДФЛ не идет 2р
Или я не правильно мыслю — синхронизируется Зуп из Буха на 2 р. и выровняется?
Доброе утро! Смотрите, я думаю, что как раз теперь все выровнялась.
Условно:
Было ха Декабрь 22 в ЗУПе 100 000 начислено 13 000 НДФЛ, это перенеслось в БП, в БП период закрыли.
А после в ЗУПе пересчитали и НДФЛ стал 12 998. В Бух осталась та же самая сумма 13 000, создавая разницу на 70 и 68 счете.
В Мае, когда перерасчет произошел в ЗУП, эти рубли просто увеличили сумму к выплате. В ЗУПе с Мая все закрыто по нулям, а в БП осталось сальдо на 2 рубля. И оно тянется дальше до Декабря 2023. в Декабре Вы закрываете эти 2 рубля и итоги выравнивается. У вас просто пересортица по годам между ЗУП и БП на 2 рубля. Но ее убрать уже не получится, не открывая период в БП. Да и никто бы не захотел возвращаться в прошлый год из-за них. Просто оставляйте теперь как есть. Больше нигде в БП править не нужно.
Отражение ЗП не должно приехать из ЗУП, ведь период закрыт.
Период закроют в 9.00 — если что-то синхронизируется, можно же пометить на удаление.
Сейчас у меня по своду и оборотке по Кт 68 начисление на 2 руб. рвет. С учетом 106660 (перекидка в июле м/у ФНС)
Не синхронизируется. В ЗУП документ Декабрь 2022, этот период давно закрыт в БП.
А Вы сверьте еще и 2022 год также. Там будет на -2 рубля, тут на +2 рубля.
Не синхронизируется. В ЗУП документ Декабрь 2022, этот период давно закрыт в БП. — — не поняли меня. Отражение ЗП в бухучете, которое я сделала в Бух-ии. Вот оно не перекочует в ЗУП. Или уже пусть кочует), 2 р. разница висит
А теперь поняла. Да это не принципиально, пусть кочует в ЗУП! В БП оно делает поводки, а в ЗУП по сути ни на что не влияет.