Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.37) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Добрый день. 23.01.23 произошло изменение ОКТМО в организации. В ЗУП регистрацию в ФНС и новое ОКТМО ввели только в марте. Начисления и выплаты прошли по старому ОКТМО. Какой сейчас алгоритм , чтобы перенести начисления и выплаты по разным ОКТМО. Т.е. нужно чтобы выплата зарплаты за декабрь 22 в январе 23 прошла по старому ОКТМО. А начисления и выплата за январь-март 23 прошли по новому ОКТМО. Если выплата аванса за январь прошла 27.01, я же правильно понимаю , что всё начисление за январь должны пройти уже на новое ОКТМО?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Уточните пожалуйста, в связи с чем поменялось ОКТМО: Вы перешли в новую ИФНС, открыли дополнительное подразделение или поменялись реквизиты прежней ИФНС?
Екатерина, у нас изменился юр.адрес. ФНС осталась та же, и КПП прежний, а ОКТМО изменился. А в отчетах РСВ, 6НДФЛ надо указывать ОКТМО, и в уведомлениях на ЕНС.
Добрый день, Наталья.
Согласно Письму ФНС России от 27.12.2016 № БС-4-11/25114@:
В расчете по 6-НДФЛ за период постановки на учет по прежнему месту нахождения, указывается старый ОКТМО. За период после постановки на учет по новому адресу указывается новый ОКТМО.
За 1 квартал 2023 года и за все последующие отчётные периоды 2023 года нужно будет подавать два варианта отчёта одну и ту же ИФНС – по одному очтету для каждого ОКТМО.
На нашем сайте есть статья: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?
Изначально лучше попробовать на копии. И только если на копии все получится – делать в рабочей базе.
Дальше расскажу подробнее суть алгоритма:
Кнопка «Обновить налог» обновляет не только Регистрацию в ИФНС, но и сумму удержанного налога (колонка НДФЛ к перечислению) . Поэтому надо следить чтобы при обновлении налога суммы в колонке НДФЛ к перечислению не менялись: ни общие по документу, ни в разрезе сотрудников.
Есть и другой вариант исправления регистрации в ИФНС для Ведомостей. Для этого можно использовать обработку Групповое изменение реквизитов (Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных). Обработка доступна пользователю с полными правами (профиль Администратор). Ведомости на выплату зарплаты за декабрь 2022 обработкой Групповое изменение реквизитов изменять не надо. Для этого в настройках обработки указываем отбор по дате. Дата должна быть позже даты смены ОКТМО. Подробнее — Групповая обработка справочников и документов в 1С 8.3 Обработка поменяет Регистрацию ИФНС в выбранных документов и в движениях этих документов по регистрам учета НДФЛ.
Если в 2023 году помимо Ведомостей использовался документ Перечисление НДФЛ в бюджет, его также нужно будет обработать Групповым изменением реквизитов аналогично Ведомостям.
Изменение документов закончено.
Перед подготовкой 6-НДФЛ сравните итоговые обороты по доходу, исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ за январь -апрель в копии и в рабочей базе. Суммарные обороты поменяться не должны.
6-НДФЛ нужно создать в двух вариантах: по старому и по новому ОКТМО.
После завершения обработки звездочку в наименовании ИФНС лучше убрать, чтобы лишний символ не подтянулся в регл отчетность.
Дополнительно отмечу, что в программе есть еще одна специальная обработка – Восстановление записей о регистрациях в налоговом органе ( Налоги и взносы – Сервис – Проверка регистрации в ИФНС).
Ожидается, что по нажатии кнопки Исправить программа сама поменяет регистрацию ИФНС в нужных местах. Однако это не так. Попробовала применить обработку на самом последнем релизе 3.1.25.40. Обработка меняет реквизит Регистрация ИФНС в документах начислений и в их движениях. А также меняет регистрацию в ИФНС в некоторых регистрах учета НДФЛ для ведомостей на выплату (но не во всех регистрах).
В самих документах Ведомость обработка Восстановление записей о регистрациях в налоговом органе не заменяет старую регистрацию ИФНС. Если такую обработанную ведомость случайно перепровести, частично измененные движения перезапишутся. Поэтому обработку Восстановление записей о регистрациях в налоговом органе для решения задачи рекомендовать не могу.
Наталья. Вижу, что картинки мелкие получились. Добавлю их сюда еще раз отдельно.