Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.38.18)
Здравствуйте. Нужна помощь.
В начале апреля меняется ФНС мы вносим в справочник регистрация ФНС новые данные. Начисляем ЗП за март 2026. Выплата по сроку 10 апреля. Всем сотрудникам при Начислении ЗП устанавливается к доходу за вторую половину марта новый код ФНС. Но одному как выяснилось позже, не устанавливается. Он у нас с северной надбавкой и у него это сделано через справочник Территории.
Не пойму как исправить если поправить раздел НДФЛ в начислении. Налог верно становится но доходы нет.
Памагите
Прикладываю подробный анализ НДФЛ по этому сотруднику.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для моделирования ситуации и подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро! Спасибо за ожидание, смоделировала пример в демо базе.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .У Вас был такое способ разделение мартовского дохода между ФНС?
В демо проверила — рекомендации из статьи работают при использовании территорий. Важно проверить, что для Территории установлена тоже смена ФНС.
Сейчас можно рассмотреть вариант: перенести доход из одной ФНС в другую с помощью документа Операция учета НДФЛ. Напишите, пожалуйста, какую сумму нужно перенести. В Подробном анализе НДФЛ я ожидала увидеть доход по РКСН, так как сотрудник работает в северной территории, но там нет. Может быть не весь отчет выгрузился и сделан какой-то отбор?
Мила, доброе утро!
Я тоже искал в территориях как поставить ФНС регистрацию. Но у меня её там нет ((
Ну и у меня сомнения по отнесению НДФЛ всего с второй половины ЗП за март в новую ФНС (ОКТМО) :))) Начислялась ЗП 31.03.2026 и это еще старая ФНС (ОКТМО), выплачивалась уже после регистрации в новой ФНС (ОКТМО). Но ЗУП Начисление сделал с отражением второй части ЗП в новую ФНС и я смерено принял его решение. Но не допроверил с начислением особенного сотрудника с районным коэффициентом
Чтобы появилось возможность указать ФНС для Территории, в карточке Организации нужно поставить флажок У организации есть филиалы (обособленные подразделения).
Да, нет однозначного мнения как правильно отражать зарплату при смене ФНС в середине месяца.
Будем переносить доход сотрудника? Если да, напишите какую сумму нужно перебросить?
Будем переносить. А вот вопрос как верно перенести и определить какую сумму дохода т.к. там этот дурацкий коэффициент. Какой отчет лучше сформировать для определения суммы переноса?
Приложите пожалуйста, подробный анализ ндфл по сотруднику без отборов за весь 2026 год. В нем мы увидим сумму начисленные в аванс. Прошу еще расчетный листок за за март, чтобы было легче сверить итоговые суммы за месяц.
Фильтров в подробном анализе НДФЛ ни каких не ставили. Как есть сформирован
В таком случае предлагаю проверить настройки начисления Районный коэффициент. Приложите, пожалуйста, скриншот вкладки Налоги, взносы, бухучете.
Код для этого начисления должен быть установлен РКСН. У сотрудника не выделяется доход по РК на другую налоговую базу.
А видать собака здесь зарыта. У меня их оказывается дв таких начисления а я ни видел такого сюрприза.
Правильно ли я понимаю, что сейчас исправили настройку. Если сейчас сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику — отдельная налоговая база РКСН появилась? Приложите, пожалуйста, скриншот отчета. Нам нужно теперь пересчитать НДФЛ и подать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал.
Не исправляли. Страшно. Просто меняем начисление как правильно? Потом что нужно сделать?
Предлагаю тогда попробовать на копии. Там не страшно. Посмотрим, что будет в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику и будем принимать решение.
В начислении поменяли. Но теперь надо перепроводить Начисление ЗП с начала года?
Или что-то другое?
Простое исправление справочника начисление ничего не дало
Документ пересчет НДФЛ тоже ни каких движений не даёт
Протестировала поведение программы, тоже самое. У нас сейчас 2 вариант: или перепроводить документы прошлого периода или вручную переносить доход.
Сложности 1 варианта: важно проверить учет. Чтобы не сломалось у других сотрудников. Плюсы: меньше вероятность ошибка из-за ручного ввода данных.
Сложности 2 варианта: ручной ввод можем привести в опечаткам. Если перепровести документы прошлого периода, то сломается учет. Здесь важно дать гарантию, что документы не будут затронуты. Можно использовать Дату запрете редактирования, но практика показывает — это не 100% гарантия
Корректировать отчет 6 НДФЛ придется в любом случае.
Подскажите, какой вариант выбираем?
Давайте первый вариант. На копии сделаю. Какие начисления нужно перепровести? Там где он участвовал эти начисления? По идее с коэффициентом только один сотрудник остальных дернуть не должно
Нам нужно перепровести последовательно:
1.Начисление аванса.
2. Обновить НДФЛ ведомость на выплату по 1 сотруднику(!). Важно чтобы суммы к выплате не изменились. Сумму НДФЛ разбилась на 2 налоговых базы
3. Пересчитать сотрудника в документе Зарплата. Важно, чтобы итоговая сумма не изменилась ни по начислениям, ни по взносам, ни по НДФЛ. Здесь важно, что на вкладке НДФЛ произошло разделение на 2 периода на 2 налоговые базы.
4. Обновить НДФЛ в ведомости на выплату
5. Сформировать контрольные отчеты: Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Сверка бУ и НУ по всем сотрудникам за месяц. Полный свод за месяц — чтобы не изменилось сальдо на конец месяца. Сформировать документ Отражение зарплаты в бухучете: чтобы в него попал только 1 наш сотрудник, а никто другой
Если все хорошо — переходим в следующий месяц.
В случае внештатной ситуации — напишите, приложите скриншоты. Будем вместе разбираться!
Январь 2026 сделали. Вроде всё красиво пошло.
В абсолютных цифрах изменений не было.
НДФЛ разбился в ведомостях.
Сумма абсолютная по НДФЛ не изменилась.
Сформировали новый документ отражение зарплаты в бухучете за январь 2026, прежний документ не распроводили. В новом документе Отражение зарплаты в бухучете пустота. Ничего не добавилось и не убавилось.
Продолжаем тест следующих месяцев?
Да, всё хорошо! В подробном анализе НДФЛ появилась 2-я налоговая база. Это замечательно. Переходим к следующему месяцу. Хорошо, что на дворе не ноябрь, а всего лишь июль)
и не говорите.
Это очередное творение мне досталось от «чудной» аутсорсной бухгалтерии )))
Все будет хорошо. Шаг за шагом все приведем в порядок🌟 .
Вот дошли до мартовской ЗП и выплате второй части ЗП марта в апреле и моменте переезда в новую налоговую. И получается что у всех сотрудников вторая часть мартовской ЗП в новой налоговой и выплата там же отражается. А этот товарищ с коэффициентом не перескакивает в новую налоговую. Что делать, подскажите?
Предлагаю для него сделать кадровый документ с середины месяца. В кадровом документе назначим ему новую территорию, к которой привязана новая ФНС. То есть воспользуемся рекомендациями из статьи: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .
Подскажите как правильно. Если можно с картинкой.
Нельзя ли не трогать подразделение а как-то тронуть только территорию? ))