Смена адреса обособленного подразделения

ОП переехало из района в город в середине августа (15.08.18) в пределах одной налоговой инспекции. КПП не поменялся, изменился ОКТМО. Что сделать в программе 1С:ЗУП 8.1, чтобы автоматом корректно рассчитать НДФЛ по разным ОКТМО? Зарплату за август нужно считать двумя частями? В карточке ОП программа не дает регистрировать по той же налоговой и КПП, но с другим ОКТМО. Истории изменения ОКТМО нет. Заводить новое ОП и переводить в него людей в середине месяца? Что делать, если отчет 6 НДФЛ сдан за 9 месяцев по старому ОКТМО? Взносы по з/плате тоже делятся по разным ОКТМО?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Действительно в программе есть такое ограничение в программе.
    Обойти его можно следующим образом:

    1. Создать новую регистрацию в ИФНС, но с другим КПП.
    2. Зайти  меню Администрирование — Обслуживание — Корректировка даных — Групповое изменение реквизитов.
    3. В поле «Изменять» выбрать «Регистрации в налоговом органе»;
    4. Перейти по ссылке «Все элементы» и настроить Отбор : «Ссылка» «равно»  выбрать регистрацию, в которой указали неправильный КПП;
    5. Нажать кнопку «Дополнительные параметры», раскрыть группу «Специальные возможности» и установить флажок «Режим разработчика»;
    6. В таблице в строке «КПП» установите флажок в графе, где изображен карандашик, и в графе «Новое значение» введите правильный КПП;
    7. Нажмите кнопку «Изменить реквизиты» (справа внизу).  После Вы должны увидеть сообщение об успешном изменении реквизитов.

    Таким образом, можно «обмануть» программу, и создать 2 регистрации в ИФНС, с одинаковыми КПП и налоговой, но разным ОКТМО.
    Смена ОКТМО произошла еще в Августе. Скажите, пожалуйста, на текущий момент в базе все доходы и налоги с Августа отражены по исходной (старой) регистраци в ИФНС?

    1. Отчет 6 НДФЛ сдали на всю сумму по старому ОКТМО, налог заплатили за август и сентябрь по новому ОКТМО. Надо подавать уточненку и писать письмо по корректировке платежей? А после такой регистрации ОП программа сама распределит налог за август по двум ОКТМО? Или надо ещё какие-то действия предпринимать? И как отчитываться по взносам и платить их?

      1. И ещё вопрос по этой теме: в ЗУПе при регистрации обособленного подразделения в справочнике Организации на закладке адреса и телефоны в графе юридический адрес нужно указывать юридический адрес головной организации или фактический адрес ОП? И во всех отчетах по ОП ставится юридический адрес головной организации или адрес ОП?

        1. Этот вопрос не по тему учета в ЗУП, и я на него затрудняюсь ответить. Я полагаю, что в графе юридический адрес нужно указывать именно юридический адрес. А вот вопрос о том, используется ли в качестве юридического адреса ОП юр. адрес основной организации или собственный адрес ОП. Насколько я понимаю, это должен быть адрес именно ОП. В регистрационных документах по ОП, нет указания юридического адреса?

      2. Как я понимаю, нужно было сдать 2 отчета: по старому ОКТМО до августа, и по новому ОКТМО с августа. Аналогично в конце года нужно будет сдать 2 формы 2-НДФЛ. А сейчас нужно подать корректировку 6_НДФЛ по старому ОКТМО и новую исходную 6-НДФЛ по новому ОКТМО. Однако, обратите внимание, что мы консультируем больше по вопросам учета в ЗУП, и в подобных вопросах, я могу что-то упускать. Рекомендую Вам обратиться в свое отделение ИНФС, чтобы разъяснить эту ситуацию.

        По поводу ЕРСВ было письмо, что уточненка при неправильном ОКТМО не требуется: Ошиблись с ОКТМО в РСВ: нужен ли уточненный расчет?. Годовой отчет сдадите по новому ОКТМО.

        Платить следует по новому ОКТМО, как Вы и сделали.

        В ЗУП дополнительные действия потребуются. Данные о регистрации в ИФНС для формирования отчетов записываются в регистры при проведении документов. Сейчас у Вас все отнесено на старую регистрацию в ИФНС. Все документы начислений придется перепровести. А вот с выплатами несколько труднее. В ведомостях данные о регистрации в налоговом органе хранятся в таблице НДФЛ к перечисление, т.е. налог придется обновить. Для этого есть кнопка «Обновить» в шапке ведомости. Кнопка обновляет налог только по выделенной в таблице строке, чтобы обновить налог сразу по всем строкам нужно выделить их сочетанием клавиш .

Комментарии закрыты