Добрый день. В программе имеется вид начисления Разовое начисление, которое начисляется с 84 счета, соответственно налоги и взносы должны корреспондироваться по этому начислению с 84 счетом, а они корреспондируются с 91. Где нужно поправить и что? В зарплате, или в бухгалтерии?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Синхронизация ЗУП и БП
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расходы по СВ с выплат, не уменьшающих базу по НП в составе прочих расходов Здравствуйте! В компании выплачивается компенсация за питание сотрудникам как начисление, не уменьшающее базу по налогу на прибыль. В настройках начисления…
- Заполнение документа Бухучет начислений сотрудников ЗУП 3.1.9.205. Как указать сотрудникам, работающим на сделке, ЗАРПЛАТА КОТОРЫХ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ОБЪЕКТАМ, что начисление больничного листа за счет работодателя…
- Резервы отпусков Добрый день! На нашем предприятии для того чтобы не формировался резерв отпусков на единовременную выплату к отпуску, этот вид начисления…
- Резерв по отпускам Добрый день, С апреля месяца менеджеру по продажам начисляем компенсацию отпуска. Его заработная плата распределяется 50% сч.08.05 / 50% сч.44.…
Статьи по этой теме
- Какой счет расчетов использовать при выплате дивидендов сотруднику? Какой счет расчетов необходимо ставить при выплате дивидендов сотруднику? Начисление и выплата дивидендов отражается отдельно по каждому участнику на счете…
- Как настроить в ЗУП 3.1, чтобы отпуск без оплаты вытеснял командировку? Сотрудники организации, находясь в командировке, могут брать 1 или несколько дней в качестве отпуска за свой счет. Эти дни не…
- Как отразить материальную помощь на счете 73? После синхронизации с 1С:ЗУП в 1С:Бухгалтерия сформировались проводки по начислению материальной помощи по кредиту 70 счета. Какие настройки необходимо сделать,…
- Налоги, начисляемые на счет 68.10 в 1С Субконто на счете 68.10 Счет 68.10 «Прочие налоги и сборы» используется для начисления других видов налогов, отличных от учтенных на…
Во вложениях настройки Способа учета зарплаты (БП) и настройки Бухучета в Виде начисления (ЗУП). После синхронизации начисления попадают на сч.84.4, а налоги и взносы на 91.02. Как исправить?
Добрый день! Счет 84.04. не учитывается в налоговом учете по налогу на прибыль:
Поэтому программа проводки в НУ делает на другой счет:
Здравствуйте, Елена. Поясните тогда, пожалуйста, почему до переноса данных в другую программу синхронизация позволяла распределять взносы и налог на нужный нам счет (См. вложенный файл)? С января по июнь данная проводка формировалась автоматически после обмена данными ЗУП и БП. План счетов тот же и настройка счета 84, как у Вас на картинке. Уверены, что нет никаких дополнительных настроек? Как нам исправить проводки в документе Отражение ЗП в бухучете?
Организация на УСН (доходы)
Лена, давайте продолжим обсуждение, пожалуйста
Настроек нет, программа автоматически ставит 91 счет, когда в проводках указан 84.
Ранее у разработчиков были проблемы с отражением начислений на 84 счете по мат.помощи, я им писала письмо об ошибке. Возможно это вариант её исправления.
Я проверю этот момент и отпишусь.
Хорошо. Спасибо) Ждём!
Елена, а можно изменить счет учета в документе Отражение ЗП в бухучете вручную, или только через Операцию?
Добрый день! Нет, вручную не получится.
Можно отнести сумму на 20 счет (например), а потом документом «Операция введенная вручную» на 84.
Добрый день! Нашла разъяснения разработчиков по данному вопросу.
Т.к. счет 84 не отражается в НУ (нет соответствующей галочки в Плане счетов), то это не значит, что данную сумму расходов вообще не нужно отражать в НУ. Поэтому был выбран 91 счет для отражения расходов, которые мы не можем отразить в НУ по 84 счету.
Привожу ответ разработчиков:
По налогам и взносам (счет 68,69), я так понимаю, что используется 91 счет, т.к. мы не можем использовать 84 счет, т.е. мы не можем отнести их на нераспределенную прибыль прошлых лет, нужно относить на прибыль текущего года.