Ручная корректировка

Вопрос задал Ольга Ц.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Ошибочно были начислены в 1 квартале начисления «Разовые начисления» и выплачены через ведомость. Сейчас переделаны они на «Начисление Прочих доходов». Выплата в ЗУП не предусмотрена. Идет минус в остатках по выплате. Как откорректировать и обнулить остатки в ЗУП?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Можно ввести документ «Возврат сотрудниками задолженности». Или отменить Ведомости, или перезаполнить, если это были не отдельные Ведомости, а Ведомости на выплату зарплаты.

  2. А если выбрать вариант с вводом документа Возврат задолженности по зп, то суммы с минусом вводить. У нас ведь переплата получилась. Или тогда один вариант перезаполнить ведомости?

    1. Здравствуйте! Юлия в отпуске ближайшие 2 недели, поэтому Ваш вопрос был передан мне.

      Думаю, самый правильный вариант всё-таки исправить ведомости, которыми были произведены выплаты на основании этих «Разовых начислений». Открыть эти ведомости и открыть по сотруднику саму расшифровку суммы к выплате и оттуда удалить строчку, по которой «пришла сумма» из разового начисления.

      Уточните пожалуйста а сам НДФЛ с этого разового начисления считался в Разовом начислении?

      1. да в Разовом начислении считался, поэтому суммы ндфл я перенесла в Начисление прочих доходов

  3. Спасибо! все понятно

    1. Вы разобрались? Вопрос могу закрывать?

Комментарии закрыты.