Ручная корректировка

Вопрос задал Ольга Ц.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день. Ошибочно были начислены в 1 квартале начисления «Разовые начисления» и выплачены через ведомость. Сейчас переделаны они на «Начисление Прочих доходов». Выплата в ЗУП не предусмотрена. Идет минус в остатках по выплате. Как откорректировать и обнулить остатки в ЗУП?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Можно ввести документ «Возврат сотрудниками задолженности». Или отменить Ведомости, или перезаполнить, если это были не отдельные Ведомости, а Ведомости на выплату зарплаты.

  2. А если выбрать вариант с вводом документа Возврат задолженности по зп, то суммы с минусом вводить. У нас ведь переплата получилась. Или тогда один вариант перезаполнить ведомости?

    1. Здравствуйте! Юлия в отпуске ближайшие 2 недели, поэтому Ваш вопрос был передан мне.

      Думаю, самый правильный вариант всё-таки исправить ведомости, которыми были произведены выплаты на основании этих «Разовых начислений». Открыть эти ведомости и открыть по сотруднику саму расшифровку суммы к выплате и оттуда удалить строчку, по которой «пришла сумма» из разового начисления.

      Уточните пожалуйста а сам НДФЛ с этого разового начисления считался в Разовом начислении?

Добавить комментарий