Рубль уволенного

Индивидуальную консультацию запросил Ирина С.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Сотрудник уволен, при математическом расчете переудержан рубль, Анализ НДФЛ этого не видит, делаем документ перерасчет, рубль выходит, в анализе -1 рубль тоже в исчисленном налоге виден. НО! Мы не можем его вернуть сотруднику ни документом возврат НДФЛ , ни ведомостью , ничем. Что делать в данной ситуации? Расчетов более с сотрудником не будет

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Это позволит вместе проанализировать ситуацию и точно понять, что происходит в учете. Если у сотрудника действительно излишне удержанный ндфл, заявление на возврат ндфл сотрудник не может написать, то мы так и будет сдавать отчет 6-ндфл.
    Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описаны действия: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
    Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложит скриншоты — проверим вместе программу.

  2. Прикладывать скриншоты нет возможности, могу только итоговые суммы написать:
    Доходы 1 008 257,36
    Исчислено 131 074 /удержано 131 074

  3. При заполнении отчета 6-НДФЛ допустима погрешность в размере 1 руб. Поэтому встречала на практике, что в данной ситуации не делают перерасчет ндфл. Оставляют суммы без изменения. Если такой вариант недопустим,то вводим документ Перерасчет ндфл. После этого у нас будут суммы:
    Доходы 1 008 257,36
    Исчислено 131 073 /удержано 131 074
    Далее действуем по шагам из публикации, ссылку чуть ранее прикладывала.

  4. Да, именно так и происходит, исчисленный меньше на 1рубль, делаю документ возврат налога, в документе рубль есть, но в ведомость он не попадает, как-будто возвращать нечего, попробовала документ «Операция учета» , не выходит , еще и в расчетном листке этот рубль как долг висит

  5. 6-ндфл формируется с идентичными суммами удержанного и исчисленного НДФЛ 131 074

    1. Предлагаю проверить какая дата указана на Титульном листе в отчете 6 ндфл? Попробуйте ее изменить на более позднюю, например 25 июля. Изменится ли тогда заполнение отчета?

  6. Документы провести или нет?

    1. Уточните, пожалуйста, о каких документах идет речь? Если не проведен документ Перерасчет ндфл и возврат ндфл, то в отчете 6-НДФЛ не стоит ждать изменений.
      Делать или нет документ Перерасчет ндфл , здесь на Ваше усмотрение. С точки зрения правил заполнения отчета, погрешность в 1 руб. допустима. То есть можно не менять сумму исчисленного НДФЛ. Чтобы ввести документ Возврат ндфл, нужно взять у сотрудника письменное заявление.

  7. Без проведенных документов логично, что ничего не изменится , если провести Перерасчет НДФЛ, то исчисленный будет меньше на 1р чем удержанный

  9. Пожалуйста! Хороших выходных ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ не удержан Добрый день! В документе подробный анализ НДФЛ по сотруднику не удержан 1 рубль по сотруднику, действительно в документе начисления -…
  2. НДФЛ Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении…
  3. Ндфл Добрый день! По двум сотрудникам следующая ситуация: выплаты в 2023 году все произведены, налог исчислен, удержан и перечислен. При расчете…
  4. НДФЛ по уволенным Добрый день. Сегодня уволили сотрудника. Зарплата за июнь была посчитана. Стала проверять НДФЛ перерасчетом. Оказалось, что гуляет рубль. я ввела…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
  2. ЦБ объяснил, что такое цифровой рубль и как будут его внедрять Источник: Банк России Информация для: граждан и бизнеса Банк России готовится к выпуску цифровых рублей. Цифровой рубль — это третья…
  3. Расчет НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года отдельно по каждой налоговой базе Расчет НДФЛ с 2025 года производится отдельно по каждой налоговой базе. При этом округление налога также выполняется отдельно по каждой…
  4. С 01.08.2023 начал действовать закон о цифровом рубле Источник: Федеральные законы от 24.07.2023 N 339-ФЗ и N 340-ФЗ Информация для: бизнеса и граждан Сразу два закона, регулирующих операции…