Сотрудник уволен, при математическом расчете переудержан рубль, Анализ НДФЛ этого не видит, делаем документ перерасчет, рубль выходит, в анализе -1 рубль тоже в исчисленном налоге виден. НО! Мы не можем его вернуть сотруднику ни документом возврат НДФЛ , ни ведомостью , ничем. Что делать в данной ситуации? Расчетов более с сотрудником не будет
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Это позволит вместе проанализировать ситуацию и точно понять, что происходит в учете. Если у сотрудника действительно излишне удержанный ндфл, заявление на возврат ндфл сотрудник не может написать, то мы так и будет сдавать отчет 6-ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию, в которой описаны действия: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложит скриншоты — проверим вместе программу.
Прикладывать скриншоты нет возможности, могу только итоговые суммы написать:
Доходы 1 008 257,36
Исчислено 131 074 /удержано 131 074
При заполнении отчета 6-НДФЛ допустима погрешность в размере 1 руб. Поэтому встречала на практике, что в данной ситуации не делают перерасчет ндфл. Оставляют суммы без изменения. Если такой вариант недопустим,то вводим документ Перерасчет ндфл. После этого у нас будут суммы:
Доходы 1 008 257,36
Исчислено 131 073 /удержано 131 074
Далее действуем по шагам из публикации, ссылку чуть ранее прикладывала.
Да, именно так и происходит, исчисленный меньше на 1рубль, делаю документ возврат налога, в документе рубль есть, но в ведомость он не попадает, как-будто возвращать нечего, попробовала документ «Операция учета» , не выходит , еще и в расчетном листке этот рубль как долг висит
Возможно не заполняется ведомость на выплату, потому что сотрудник уже убран в архив? Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
6-ндфл формируется с идентичными суммами удержанного и исчисленного НДФЛ 131 074
Предлагаю проверить какая дата указана на Титульном листе в отчете 6 ндфл? Попробуйте ее изменить на более позднюю, например 25 июля. Изменится ли тогда заполнение отчета?
Документы провести или нет?
Уточните, пожалуйста, о каких документах идет речь? Если не проведен документ Перерасчет ндфл и возврат ндфл, то в отчете 6-НДФЛ не стоит ждать изменений.
Делать или нет документ Перерасчет ндфл , здесь на Ваше усмотрение. С точки зрения правил заполнения отчета, погрешность в 1 руб. допустима. То есть можно не менять сумму исчисленного НДФЛ. Чтобы ввести документ Возврат ндфл, нужно взять у сотрудника письменное заявление.
Без проведенных документов логично, что ничего не изменится , если провести Перерасчет НДФЛ, то исчисленный будет меньше на 1р чем удержанный
Да, верно. Далее мы действуем по шагам из публикации: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Спасибо!
Пожалуйста! Хороших выходных ❤️