Добрый день! В организации случилась следующая ситуация: в сентябре сотрудник(по основному месту работы и по внутреннему совместительству) ушел в отпуск по 01.10.2019. В октябре сотрудник принес больничный с 01.10.2019 по 09.10.2019. Больничный благополучно отсторнировал один день октября. Текущие начисления(начисление зарплаты и Премия) за октябрь перекрыли «минус», соответственно корректирующая за 9 месяцев не заполняется, РСВ за 2019 год сформирована правильно, контрольные соотношения ошибок не выдают, проверила файл на сайте Калуги астрал, тоже ошибок не выдает. Отправили в налоговую, пришел ответ, что отчет не принят в обработку. В причинах ошибка в налоговой базе и взносах в ПФР как раз по сторнируемой сумме. По возможности, подскажите, как быть в такой ситуации? Спасибо!
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Посмотрите видео по отражению перерасчетов в РСВ, в нём разбирается похожий пример — Отражение перерасчетов в отчетности по взносам .
Видео смотрела и раньше, и как раз ориентируясь на него попробовала сделать корректирующий за 9 месяцев, он был пустой, т.к.начисления октября перекрыли минус. Контрольные соотношения в норме, 1с все устраивает, не устраивает ИФНС, возможно их проверка не пропускает эти данные?
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот ошибки.
Добрый день! Высылаю.
Здравствуйте! Нужно сдавать корректировку за 3 кв. Фактически у нас сумма взносов и база для их расчета не изменилась, но изменилась общая сумма взносов. В связи с этим автоматически программа данных для корректировки не предлагает. Но отсторнировать не обламываемый доход можно только не облагаемым доходом, поэтому корректировку необходимо подавать за 3 кв.
Добрый день! А корректировку тогда каким образом формировать? Ведь программа не выдает этого работника в корректировку. Вручную добавлять этого сотрудника в 3 раздел, а также во все остальные?
Добрый день! Да.