Здравствуйте уважаемые эксперты!
Ситуация, есть сотрудник у которого был отпуск в июле , рассчитанный в июне… по каким то причинам его пересчитали и начисленное уменьшилось, и получилось что в июле у сотрудника минус по страховым взносам. В отчет РСВ минусы не идут, поэтому там у него нули.. но в общих суммах эти минусы не учтены. Соответственно контрольные соотношения не выполняются и проверка выдает кучу ошибок. Если поправить общие суммы на эти минусы ошибок становится меньше, и выгрузить не дает.
Что делать?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас с Вами сложилась ситуация, когда начисленного дохода не хватило перекрыть сторно. В июле отрицательная сумма. Получается, что данный перерасчет должен отразиться в июне.
Так как отчет Персон. сведения за июнь не подается, то корректировку этого отчета сдавать не будем.
Для формирования отчета РСВ нам потребуется корректировка 1 полугодия. Именно в этом отчете будет показан меньше доход за третий месяц. При формировании корректирующего отчета на титульном листе укажем текущую дату. Если контрольные соотношения будут выполнены, переходим к формированию отчета РСВ за 9 месяцев. Здесь на титульном листе будет показывать дату 30.09.2023. Проверим отражение дохода июля. Если у сотрудника будет какой-то доход в июле отражен, отчет пройдет контрольные соотношения,то будем пересдавать отчет Перс. сведения за июль.
Получается в таком случае мы сначала отправляем корректировки. После того как статус отчетов будет Принят, отравим отчет за 9 месяцев.
Прикладываю ссылку на статью: Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
У нас с Вами пример 2. Если что-то не будет получаться, приложите скриншоты РСВ и отчет Проверка расчетов взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажите одного сотрудника.
Спасибо Большое Мила! Попробуем…
Пожалуйста. Вопрос закрывать не буду, если что-то — сразу пишите:)
Здравствуйте Мила!
Все получилось по схеме, предложенной Вами!
Спасибо Большое!
Здравсвуйте!
Пожалуйста. Рада, что все получись. Спасибо за обратную связь:)