Резервы по оплате труда (годовая премия)

1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам с галочкой Данные налогового учета, не достигнута ли предельная величина в НУ. Есть предположение, что в НУ суммы уменьшились по этой причине.

2. Проверяли, предельная величина не достигнута

3. в ноябре в НУ не начислились бы, а в октябре и ноябре есть начисления, но меньше, чем в БУ

5. Добрый день! У нас получается, в НУ нормативный метод такой же как в БУ. Программа должна начисление проводить процентом от ФОТ. Если в БУ расчет верный, значит в расчетной базе ошибок нет. Тогда причин ошибки остается несколько:
   1. Предельная величина
   2. Последовательность заполнения документов
   3. Корректировки в регистрах учета резервов документов Перенос данных

   Я думаю, что программе предельная величина не нравится. Попробуйте для проверки её увеличить, например поставив слева 1 и перезаполните документ Резервы по оплате труда за октябрь 2025.
   Но сначала лучше просто перезаполнить документ Резервы по оплате труда за октябрь 2025, не изменяя предельной величины, чтобы проверить, что сумма не поменяется.

6. Да дело в ограничении, тогда почему программа продолжает начислять кусками и октябрь и ноябрь в НУ, она тогда должна вообще перестать начислять по НУ.
   И ограничение по НУ мы ставим оно идет включая страховые взносы или это сумма только резервов?

7. В расчет могут вмешиваться текущие отпуска, они уменьшают резерв — программа резерв восполняет.
   В предельную величину входят страховые взносы.

8. У нас стоит ограничение, тогда почему программа начисляет по НУ раз ограничение превышено, должна же не начислять тогда

9. В зарегистрированных есть ошибка № 30180055, но в ней метод назначения МСФО, похоже, что и на нормативный метод она распространяется:

   Если у организации есть филиалы и в настройках резерва премии указано, что расчет в БУ ведется по МСФО, а в налоговом учете — по правилам бухгалтерского, а также указана предельная величина резерва, то при достижении предельной величины начисление резерва в НУ ошибочно не прекращается.

10. Можно попробовать настройку в НУ поменять. Скриншот прилагаю.

11. Спасибо, ждем тогда исправления в ЗУП)

    1

Комментарии закрыты.