Резервы по оплате труда

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Не сходятся «Остатки резервов по оплате труда по сотрудникам» и по «Остаткам и оборотам». Причем на сумму ручной правки с минусом в сводной вкладке в закрытом периоде. Причина правки неизвестна. Что необходимо предпринять, чтобы не было расхождений?

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Необходимо определить в каком из двух отчетов: Резервы по оплате труда по сотрудникам или Остатки и обороты резервов по оплате труда ошибочные данные. Далее с помощью документа Перенос данных сделать корректировка в регистре накопления:
    — Оценочные обязательства (если ошибка в отчете Остатки и обороты резервов по оплате труда)
    — Оценочные обязательства по сотрудникам (если ошибка в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам)

  2. А как определить?

  3. Уточните, пожалуйста, зарплата за декабрь 2025 уже проведена, резервы начислены?

  4. Эта ошибка за ноябрь 2024.

  5. В декабре каждого года проводится инвентаризация резервов отпусков по методу МСФО, программа сверяет остатки резервов с суммой остатков отпусков, умноженных на средний заработок, и если суммы не сходятся проводит корректировку. Поэтому в декабре удобно проверить суммы среднего заработка и остатки отпусков по каждому сотруднику, эти данные попадают в отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, тогда их можно считать верными и сделать корректировку до них в документе Перенос данных по регистру накопления Оценочные обязательства.

  6. Никогда не делала Перенос данных. Подскажите как это сделать.

  7. На 7510,31 не идёт остаток (по сотрудникам больше).

    1. Да, всё верно.

  9. Но теперь при синхронизации с Бухгалтерией не идут остатки. Перенос не учитывается.

  10. В Бухгалтерии проверьте, отразилась ли ранее сторно проводка в учете, если да, то сейчас можно документом Операция её отсторнировать.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ГПХ и сведения в СФР Добрый день! У нас такая ситуация: начали вести договоры работ и услуг. Кадровики документ создают, затем в него вносят правки…
  2. ВОПРОС о РАСЧЕТЕ страховых взносов теперь за 2022 год остался. У сотрудника Сидорова (сентябрь) и Веденина (август) в Расчете за 9 месяцев шла ошибка по Приложению 1 разделам 1.1 на…
  3. Средний заработок в БЛ Добрый день! В октябре 22 года по сотруднику были неверно занесены данные в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ при…
  4. Операция учета НДФЛ и Полный свод, Взаиморасчеты с сотрудником Добрый день! Если мы исправляем исчисленный НДФЛ сотрудника документом Операция учета НДФЛ, то эти правки никак не отражаются в отчете…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – слетают ручные правки для необлагаемых выплат при увольнении (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при пересчете документа Увольнение сбрасываются ручные правки необлагаемых пределов дохода по НДФЛ и страховым…
  2. Нужно ли вносить исправления в документ Сведения об уплате налогов, если были корректировки в Уведомления (отчеты) за прошлые периоды в 1С? Внесли корректировку на уменьшение в Уведомление по ЕНП. С ЕНС ранее списана большая сумма по исходному уведомлению. Надо ли вносить…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при отправке ЕФС-1 по договорникам В ЗУП 3.1 имеется проблема – при отправке Подраздела 1.1 ЕФС-1 по мероприятиям, связанным с договорниками ГПХ, от СФР приходит…
  4. Почему на УСН доходы, при отражении операции сторно излишне начисленных страховых взносов в 2024 году, данные в Отчетности по УСН не пересчитываются в 1С? При расчете аванса по УСН «доходы» не учитывается уменьшение страховых взносов, если нашли ошибку и ее исправили. Уточните, пожалуйста, какой…