Не сходятся «Остатки резервов по оплате труда по сотрудникам» и по «Остаткам и оборотам». Причем на сумму ручной правки с минусом в сводной вкладке в закрытом периоде. Причина правки неизвестна. Что необходимо предпринять, чтобы не было расхождений?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы по оплате труда
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы отпусков. Добрый день. Резервы по отпускам мы ежемесячно не создавали. Делали один раз за декабрь, вводя примерное движение за год. Анализа…
- Рабочий год сотрудника после переноса данных из ЗУП 2.5 Здравствуйте! В 2017г. был выполнен переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. Был выполнен перенос начальных данных, также был введен…
- ВОПРОС о РАСЧЕТЕ страховых взносов теперь за 2022 год остался. У сотрудника Сидорова (сентябрь) и Веденина (август) в Расчете за 9 месяцев шла ошибка по Приложению 1 разделам 1.1 на…
- ГПХ и сведения в СФР Добрый день! У нас такая ситуация: начали вести договоры работ и услуг. Кадровики документ создают, затем в него вносят правки…
Статьи по этой теме
- Расчет резерва методом МСФО — что делать, если нет данных для расчета среднего? У сотрудника в расчетном периоде отсутствуют доходы, но есть остаток дней отпуска. Резерв по отпуску методом МСФО в этом случае…
- Нужно ли вносить исправления в документ Сведения об уплате налогов, если были корректировки в Уведомления (отчеты) за прошлые периоды в 1С? Внесли корректировку на уменьшение в Уведомление по ЕНП. С ЕНС ранее списана большая сумма по исходному уведомлению. Надо ли вносить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – слетают ручные правки для необлагаемых выплат при увольнении (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при пересчете документа Увольнение сбрасываются ручные правки необлагаемых пределов дохода по НДФЛ и страховым…
- Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН "доходы-расходы" с НДС в 2025 году в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 превысил 60 млн руб. В 2025 применяем ставку НДС 20%.…
Добрый день! Необходимо определить в каком из двух отчетов: Резервы по оплате труда по сотрудникам или Остатки и обороты резервов по оплате труда ошибочные данные. Далее с помощью документа Перенос данных сделать корректировка в регистре накопления:
— Оценочные обязательства (если ошибка в отчете Остатки и обороты резервов по оплате труда)
— Оценочные обязательства по сотрудникам (если ошибка в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам)
А как определить?
Уточните, пожалуйста, зарплата за декабрь 2025 уже проведена, резервы начислены?
Эта ошибка за ноябрь 2024.
В декабре каждого года проводится инвентаризация резервов отпусков по методу МСФО, программа сверяет остатки резервов с суммой остатков отпусков, умноженных на средний заработок, и если суммы не сходятся проводит корректировку. Поэтому в декабре удобно проверить суммы среднего заработка и остатки отпусков по каждому сотруднику, эти данные попадают в отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам, тогда их можно считать верными и сделать корректировку до них в документе Перенос данных по регистру накопления Оценочные обязательства.
Никогда не делала Перенос данных. Подскажите как это сделать.
На 7510,31 не идёт остаток (по сотрудникам больше).
Вот так?
Да, всё верно.
Но теперь при синхронизации с Бухгалтерией не идут остатки. Перенос не учитывается.
В Бухгалтерии проверьте, отразилась ли ранее сторно проводка в учете, если да, то сейчас можно документом Операция её отсторнировать.