Войти в кабинетДобрый день!
Очень надеюсь на вашу помощь!
У меня такая ситуация. На начало года у меня остаток по резервам на 96 сч и в БУ и в НУ , далее мы перешли с 2019 г на метод МСФО (см скрин) , получается весь год у нас не было оборотов по 96 сч. Все расходы были по 44 сч. Как мне навести порядок к концу года? Что делать с сальдо на начало года по НУ? Как исправить ситуацию? Можно ли в декабре поставить галочку (в НУ по нормативному методу)?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, остаток в базе ЗУП по 96 счету в разрезе сотрудников остался с того года, я правильно понимаю? И в НУ резерв не будете начислять ни в 2019, ни в 2020?
Да, остаток остался по сотрудникам с того года. Теперь не понятно, как будет лучше сделать с 2020. А 2019 как закрыть в таком случае? Что делать с НУ?
Необходимо в декабре 2019 ввести документ «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» закладка «Обязательства и резервы по сотрудникам» и в нём уже ввести корректирующие по сотрудникам суммы, суммы по НУ можно указать с минусом, тогда остатки по НУ будут 0.