Резерв в Зуп на 2025 год настроен по методу МСФО и в бухгалтерском и налоговом учете, за январь сформировался резерв и бухгалтерском и налогом учете одинаково , в феврале есть сотрудники у которых резерв по бухгалтерском учете отрицательный – исчислено минус накоплено дает отрицательную сумму в колонке зачтено , а по налоговому учету в колонке зачтено не стоит отрицательная сумма. Это правильно? И что делать в такой ситуации ?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в настройках резерва у Вас стоит флажок «Переоценивать ежемесячно»?
Да стоит переоценивать в бухгалтерском учете
Получается флажок этот имеет действие только для бухучета, а резерв в НУ не переоценивается.
я так то пересмотрела эфиры, просто там не говорится что в налоговом допустимо, что итоговая сумма исчислено минус зачтено не равно зачтено . В бухгалтерском сходится исчислено минус зачтено равно зачтено , а в налоговом не сходится именно на таких сотрудников
Дело в том, что вариант ведения резерва методом МСФО в НУ — очень спорный и применяется не часто. И я не рассматривала подробные детали расчета по этому варианту.
Здесь получается, что мы не можем сделать проверку колонки «Зачтено» по итоговым суммам таблицы, и проверить расчет можно только построчно. Это удобно сделать, если выгрузить таблицу в excel и там протянуть формулу.
Спасибо , значит в налоговом зачтено уже не будет проверяться как исчислено минус накоплено, просто когда более тысячи это муторно всех проверять
Я попробую настроить Универсальный отчет по документу «Резервы по оплате труда» и проверить «Зачтено» пользовательским полем.