Резерв в Зуп на 2025 год настроен по методу МСФО и в бухгалтерском и налоговом учете, за январь сформировался резерв и бухгалтерском и налогом учете одинаково , в феврале есть сотрудники у которых резерв по бухгалтерском учете отрицательный – исчислено минус накоплено дает отрицательную сумму в колонке зачтено , а по налоговому учету в колонке зачтено не стоит отрицательная сумма. Это правильно? И что делать в такой ситуации ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы отпусков
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по отпускам Добрый день! Прошу помочь в правильности формирования документа Резервы по оплате труда. Сотрудник Абрамова Л.В. принята в организацию 21.07.2025. На…
- Инвентаризация резерва на отпуск Добрый день. Выгрузка в 1С из ЗУП не настроена. Бухучет заработной платы заносится в 1С вручную. Данные в 1С заносим…
- Резервы отпусков Добрый день, Почему при настройках резервов Организации - Переоценивать ежемесячно с 01.08.2020 у сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за…
- Резервы отпусков при расчете резерва (Документ Резерв по отпускам- закладка Расчет обязательств и резервов по отпускам) в случае , если сумма накопленного…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1, если достигнута предельная величина при расчете резерва методом МСФО (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при расчете резерва методом МСФО. Она проявляется, если достигнута предельная величина резервов. В текущих релизах…
- Изменения в резервах по оплате труда (ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17) В релизах ЗУП 3.1.30.133/3.1.32.17 внесли ряд изменений в учет резервов по оплате труда. Рассмотрим, что изменилось. Авторасчет среднего заработка для…
- Начисление и проверка резервов на премии Видео: Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва на премии Видео: Шаг 1. Расчет и проверка суммы резерва на премии нормативным методом…
- Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Видео: Что проверить перед тем, как проводить инвентаризацию Видео: Шаг 1. Поиск и списание «хвостов» по уволенным сотрудникам Видео: Шаг…
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в настройках резерва у Вас стоит флажок «Переоценивать ежемесячно»?
Да стоит переоценивать в бухгалтерском учете
Получается флажок этот имеет действие только для бухучета, а резерв в НУ не переоценивается.
я так то пересмотрела эфиры, просто там не говорится что в налоговом допустимо, что итоговая сумма исчислено минус зачтено не равно зачтено . В бухгалтерском сходится исчислено минус зачтено равно зачтено , а в налоговом не сходится именно на таких сотрудников
Дело в том, что вариант ведения резерва методом МСФО в НУ — очень спорный и применяется не часто. И я не рассматривала подробные детали расчета по этому варианту.
Здесь получается, что мы не можем сделать проверку колонки «Зачтено» по итоговым суммам таблицы, и проверить расчет можно только построчно. Это удобно сделать, если выгрузить таблицу в excel и там протянуть формулу.
Спасибо , значит в налоговом зачтено уже не будет проверяться как исчислено минус накоплено, просто когда более тысячи это муторно всех проверять
Я попробую настроить Универсальный отчет по документу «Резервы по оплате труда» и проверить «Зачтено» пользовательским полем.
Здравствуйте! Спасибо за Ваш вопрос! Добавили новые отчеты для проверки колонки «Зачтено». Решение, к сожалению, не самое «красивое», потому что в настройке отчета мы не можем учесть все факторы. Например, в Вашем примере в НУ колонка «зачтено» не будет заполняться, если результат «исчислено» — «накоплено» = отрицательному числу. Но если сотрудник уволен, то у него остаток списывается всегда. При расчете пользовательского поля, к сожалению, мы не можем учесть этот фактор. Поэтому отчет настроен просто на расчет разниц.
Зачтено (расчетное) = Исчислено — Накоплено
Зачтено (разница с расчетным) = Зачтено (расчетное) — Зачтено.
А пользователь уже сам анализирует данные. Я думаю, что это все равно удобнее, чем просматривать документ.
Отдельные настройки для БУ и для НУ. В НУ, а также в БУ без флажка «Переоценивать ежемесячно» будут возникать разницы в отчете. Если разница со знаком «минус» — значит это не ошибка, просто не происходит переоценка. А если уже разница со знаком «плюс».
Ну и соответственно в БУ с флажком «переоценивать ежемесячно» любая разница будет ошибкой.
Публикацию по проверкам резерва обновим в ближайшее время!