Резервы отпусков

Вопрос задал Екатерина Ш. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

По моему мнению не верно формируется отчет по резервам отпусков по источникам финансирования в части налогов, на конец периода по КФО 4 и КФО 2 сумма налогов по отчету превышает расчетную сумму. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и как можно исправить

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Что Вы имеете ввиду под превышает расчетную сумму? С какой суммой сравниваете?
    Вы написали по КФО 4 и КФО 2 есть другие КФО и по ним все ок? Общая сумма не в разрезе КФО тоже не верна, так?

    Куда копать:
    1. проверить не зависли ли остатки по уволенным сотрудникам. Они могут искажать сумму остатка. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
    2. Проверить остаток на начало года. С ним согласны?
    3. проверить обороты помесячно. В каком месяце возникает первая нестыковка.

  2. Вот я считаю по КФО2 сумма резерва на конец месяца 786203.07х30%=235860.92 а в отчете 185669.98
    Началось все примерно с августа месяца, потом что-то поправили в августе стало хорошо, а сейчас опять.

  4. Скажите мой подсчет верный и программа не правильно считает или я не права?

  5. Здравствуйте!
    Извините за ожидание!
    ЗУП считает не по тарифу, а исходя из фактической ставки взносов. Алгоритм заполнения данных по страховым взносам в документе «Резервы отпусков» Например, если у сотрудника достигнуто превышение, то ему будет начисляться уже меньше 30%, ведь фактически взносы начислены в меньшем объёме.
    Вы можете увидеть рассчитанные ставки в разрезе сотрудников в документе «Резервы отпусков» и выборочно проверить их корректность.

    1

Комментарии закрыты.