Резервы и оценочные обязательства

Индивидуальную консультацию запросил Инна М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! вопрос по резервам отпусков в ЗУП и БУХ. Перешли на зуп 8,3 КОРП с января 2022 г., переходили с «кровью», до резервов руки не дошли сразу. А ситуация назрела, т.к. хотелось бы что бы везде было красиво и правильно. в бух.8.3 до 2022 г. резервы выгружались по подразделениям, при инвентаризации на 31.12.2021 г. есть остаток. как исправить эту ситуацию и можно ли это в принципе. сделать июлем-августом распределение остатка резерва на начало 2022 г., что бы и в зуп и в бух использование шло не за счет затратных счетов

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Да, можно внести остатки резервов в ЗУП из Бухгалтерии по состоянию на 31.12.2021. Документ с видом «Корректировка остатков», месяц «Декабрь 2021». Я обычно в такой ситуации вношу сразу по сотрудникам. Остаток резерва распределяю пропорционально остаткам отпусков сотрудников в Excel и подгружаю в ЗУП при помощи специальной обработки для загрузки данных изх табличного докмуента (не сложно найти в интернете в открытом доступе) или же можно просто внести вручную.
    Есть также вариант: внести остатки просто по подразделениям, но мне он не нравится, потому что тогда в программе в Январе остатки отпусков в БУ не будут списываться за счет резервов. Поэтому по сотрудникам.

    А далее нужно будет помесячно перезаполнить документы «Отражение зарплаты» и создать Резервы отпусков. Именно в таком порядке: перезаполняем Отражение за Январь, создаем Резервы за Январь и так далее.
    После перезаполнения повторить синхронизацию.

  2. Спасибо, такой вариант рассматривали. Вопрос закрываю

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оценочные обязательства и резервы, инвентаризация Добрый день! подскажите пожалуйста, есть ли выход из нашей ситуации. в 2022 году перешли на зуп 8,3 корп с зуп…
  2. РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ Добрый день! В 2022 году мы только начали вести заработную плату в ЗУП, поэтому забыли перенести остатки резерва с 1С…
  3. Резерв по отпускам в ЗУП и БУХ Добрый день! Режим ОСНО. Программа 1С КОРП. ЗУП отдельно. Вопрос: Разбираюсь с резервом по отпускам. Проверила цифры в БУХ и…
  4. Изменения после обновления программы ЗУП Почему произошли изменения после обновления программы в зуп в 2023г ? Своды по заработной платы за 2022г изменились: Сальдо на…

Статьи по этой теме

  1. Какой датой делать проводку по корректировке СПИ при переходе на ФСБУ 6? Правильно, ли понимаю, что проводку Дт 02 Кт 84 — для проведения корректировки по СПИ для объектов ОС с «нулевой…
  2. Новая форма заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Новая печатная форма заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение утверждена Приказом ФСС от 23.06.2022 N 246 и применяется…
  3. Какие настройки установить для начисления, чтобы оно проходило по БУ, но было не принимаемым в НУ? Как правильно настроить вид начисления Доплата за дни болезни, что бы при выгрузке в бухгалтерскую базу эта сумма попала на…
  4. Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…