Резерв по отпускам

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.24) .
В 2023 годы по резервам по отпускам в БП возникла следующая ситуация. Остаток резерва 2022 года отражен отдельно, а остаток резерва 2023 года формируются отдельно. При этом, если начисленный резерв окажется меньше, чем использованный, то по резерву 2023 года формируется отрицательное сальдо, что приводит к не верному формированию временных разниц. Как объединить два резерва по отпускам.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Начисление резервов ведете в ЗУП? Или у вас только БП, зарплату и резервы рассчитываете сразу в БП?

  2. Рассчитываем в ЗУП. Потом синхронизируем в БП.

  3. Вот может так получилось из-за этого? Вовремя не заметили

    1. Да, именно так. У Вас задвоился вид резерва. Меня смущает, что это не заметили вовремя, потому что при таком задвоении у Вас в начале года должны были неправильно списываться резервы, да и начисляться тоже. У вас какой метод начисления используется МСФО или нормативный?

  4. МСФО. Но в ЗУПе начисление и списание правильно происходило. Это только в БП.

    1. Давайте посмотрим скрин из ЗУП, точно ли там не задвоился вид резерва.

Комментарии закрыты.