Резерв по оплате труда

Вопрос задал Светлана П. (Фрязино, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Нет выгрузки из ЗУП в 1С, все проводки вносим руками. Остаток на начало апреля не соответствует остатку на конец марта. Какую проводку делает ЗУП в отражении зарплаты в бухучете и в каком виде она переносится в 1С. Остатки не соответствуют из-за уволенных сотрудников, возможно ли сделать какие-то настройки, чтобы резерв по уволенным в апреле отражался на 01.04.2023г.

Обсуждение (2)

  1. Сейчас еще раз проверила остатки не отражаются по сотрудникам которые взяли отпуск в долг. Остаток отпуска с минусом.

  2. Здравствуйте!

    Не совсем поняла, что в чем сравниваете. Колонка «Накоплено» не равна остатку на начала месяца, она равна остаток резерва на начала месяца минус использовано резерва на отпускные в текущем месяце.

    Давайте посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за март и отдельно за апрель.

    Возможно дело в том, что отпуска будущего периода не попадают в расчет резерва. (Если различие на отпуска авансом)
    Разбирала этот вопрос в семинаре: ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы блок Разбор интересных вопросов подписчиков «В расчете резерва методом МСФО не учитываются отпуска, которые начинаются в следующем месяце». Считаю это ошибкой ЗУП и рекомендую исправлять вручную, чтобы избежать «минусов» в следующем месяце.

    По формированию проводок в разных ситуациях лучше всего посмотреть публикации:

Комментарии закрыты