Добрый день, уважаемые коллеги.
В ЗУП 3.1.24.408 в учетной политике заполнены настройки по расчету резервов на оплату труда в БУ и НУ на 2023 год, резервов отпусков в 2022 году нормативным методом 7%. При заполнении документа резервов ежегодных отпусков в январе 2023 года в БУ исчислено все правильно, а в НУ есть расчет только по уволенным в периоде сотрудникам. По остальным в НУ нет сумм. В чем может быть причина отсутствия расчета в НУ в январе 2023 года.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, добавляю файл со скринами документов
Здравствуйте! Резерв рассчитывается, но не формируется «зачтено». Такое ощущение, что причина в предельной сумме отчислений. Предел в новом механизме учитывается толкьо в НУ. Давайте посмотрим, какой остаток резерва на начало года. приложите отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» в НУ за Январь 2023.
Здравствуйте. Сумма резервов в УП НУ была меньше накопленной, увеличили. Документы начисления резервов перезаполнили. Похоже, что не видит программа изменения. Что-то нужно перепровести?
Добрый день, коллеги. Нет решений по моему вопросу?
Добрый день! Да, у вас остаток резерва на начало года больше, чем предел. В ЗУП предельная сумма учитывает остаток на начало, поэтому у Вас в НУ ничего не начисляется, ведь программа считает, что предел уже достигнут. Если Вы ходите, чтоб в течение года не начислялся резерв больше указанного вами предела, введите в настройках резерва сумму предела = текущая сумма предела + остаток на начало года.
Юля, добрый день. Спасибо. Увеличили сумму резерва в учетной политике и сумма резервов в НУ рассчиталась. Но в связи с увеличением появились вопросы.
Для целей налогообложения прибыли при формировании отпускного налогового резерва на следующий год правильно ли учитывать резерв предыдущего периода? В целях налога на прибыль расходы учитываются относящиеся к текущему периоду.
Это методический вопрос.
С точки зрения ЗУП — это вопрос чисто технический. Мы включаем сумму начального остатка резерва в указываемый предел. Результат в итоге получится именно тот, который Вы изначально хотели: предел начисленного в течение года резерва будет не больше того предела, который был указан у вас ранее.