Резерв отпусков (страховые взносы) по умершему сотруднику

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.81/10)

Добрый день. В декабре был уволен сотрудник в связи со смертью. Резерв списался,а страховые взносы остались на остатке. Эту ошибку мы заметили при инвентаризации резерва отпусков. Подскажите, пожалуйста, как списать страховые взносы, в чем наша ошибка? Прилагаем резерв по сотруднику за ноябрь и декабрь 2023 года.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  2. Спасибо за ответ!

  3. Добрый день. Мы провели документом списания по уволенному сотруднику остаток несписанного резерва по страховым взносам. И теперь в 1с сформировались проводки документом списания : Дт96-Кр20.01 черным на сумму списания
    и регламентной операцией (корректировка стоимости списания) красным Дт 96.01.-Кр 20.01. По итогу остатки не идут. Можно ли как-то без документа списания попробовать решить эту проблему,потому что нам кажется проводка красным лишняя.

    1. Да, к сожалению, есть проблема с проводками документа «Списание» в БП. Они формируются очень странно. 🙁 Счет кредита берется из Способа отражения, и по умолчанию у нас там счет затрат
      Разработчики ответили, что это задуманное поведение, что они «оставили возможность выбора счета, на который попадут проводки».
      А хотелось бы увидеть счет 91.01.

      Для обхода проблемы я предлагаю вообще не отражать в бухучете документ «Списание» (сбросить в нем флажок «Отражено в бухучете пользователем»), а проводки внести документом Операция. Проводка, по моему мнению, должны быть Дт 96 Кт 91.01
      причем, поскольку ни на счета 91.01, ни на счете 96 нет субконто Подразделение, то нужно будет внести всего одну проводку с итогами документа.
      Либо же, другой вариант: создать способ отражения на счет 91.01 и выбрать его в каждой строке документа. Но и тут есть «НО». Уточните, у Вас есть в документе отрицательные суммы? По ним сформируется проводка ДТ 96 Кт 91.01 на отрицательную сумму. Это мне совсем не нравится. Но если она «спрячется», то наверное это не так критично.

       1

  4. Спасибо большое,сделали через операцию ,документ списания удалили в бухучете.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Страховые взносы в резерве отпусков Добрый день. 1С ЗУП Релиз 3.1.23.458. При создании резерва отпусков(документ резерв отпусков (архив)) в декабре месяце страховые взносы резервируются с…
  2. Настройка статей затрат при формировании Резерва на отпуск Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.265) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.84.31) Нам необходимо сделать настройку…
  3. Отражение заработной платы в бухучете. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как настроить в ЗУП отчет по отражению заработной платы в бухучете, мы только настраиваем синхронизацию и…
  4. Формирование документа Резерв отпусков 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.13.75), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.100) , ОСНО Вопрос: Есть ли…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли снять резерв на ЕНС по страховым взносам, если нужны деньги на расчетном счете? Подали Уведомление по страховым взносам досрочно. Положительное сальдо списали в счет взносов и зарезервировали на ЕНС. Можно ли этот резерв…
  2. ФНС разработала алгоритм расчета взносов для МСП в 2020 году Организациям и ИП — представителям субъектов малого и среднего бизнеса с 1 апреля установлены пониженные ставки страховых взносов для той…
  3. Застрахованные лица по взносам Нормативные документы Страховые взносы по единому тарифу - Глава 34 НК РФ Взносы от несчастных случаев и профзаболеваний - Федеральный…
  4. Как ИП уменьшить доходы УСН на страховые взносы работников при совмещении ПСН и УСН? Если ИП совмещает патент и УСН с работниками, то как уменьшаем доходы УСН на страховые взносы ИП и работников? При…