Добрый день. В декабре был уволен сотрудник в связи со смертью. Резерв списался,а страховые взносы остались на остатке. Эту ошибку мы заметили при инвентаризации резерва отпусков. Подскажите, пожалуйста, как списать страховые взносы, в чем наша ошибка? Прилагаем резерв по сотруднику за ноябрь и декабрь 2023 года.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Рассказывала о том как убрать «хвосты» уволенным на семинаре ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. В полной записи смотреть с 16:30.
Спасибо за ответ!
Добрый день. Мы провели документом списания по уволенному сотруднику остаток несписанного резерва по страховым взносам. И теперь в 1с сформировались проводки документом списания : Дт96-Кр20.01 черным на сумму списания
и регламентной операцией (корректировка стоимости списания) красным Дт 96.01.-Кр 20.01. По итогу остатки не идут. Можно ли как-то без документа списания попробовать решить эту проблему,потому что нам кажется проводка красным лишняя.
Да, к сожалению, есть проблема с проводками документа «Списание» в БП. Они формируются очень странно. 🙁 Счет кредита берется из Способа отражения, и по умолчанию у нас там счет затрат
Разработчики ответили, что это задуманное поведение, что они «оставили возможность выбора счета, на который попадут проводки».
А хотелось бы увидеть счет 91.01.
Для обхода проблемы я предлагаю вообще не отражать в бухучете документ «Списание» (сбросить в нем флажок «Отражено в бухучете пользователем»), а проводки внести документом Операция. Проводка, по моему мнению, должны быть Дт 96 Кт 91.01
причем, поскольку ни на счета 91.01, ни на счете 96 нет субконто Подразделение, то нужно будет внести всего одну проводку с итогами документа.
Либо же, другой вариант: создать способ отражения на счет 91.01 и выбрать его в каждой строке документа. Но и тут есть «НО». Уточните, у Вас есть в документе отрицательные суммы? По ним сформируется проводка ДТ 96 Кт 91.01 на отрицательную сумму. Это мне совсем не нравится. Но если она «спрячется», то наверное это не так критично.
Спасибо большое,сделали через операцию ,документ списания удалили в бухучете.