Добрый день!
Учет резерва отпусков ведется в 1С: ЗУП, затем производится выгрузка в 1С:БП 3.0, как правильно сделать настройки, чтобы резерв начислялся только в БУ, а в НУ не формировались проводки по начислению и использованию резерва.
Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для этого необходимо, чтобы в настройках ЗУП было указано, что в НУ не происходит расчет резерва (раздел Настройка — Реквизиты организации — вкладка Учетная политика и другие настройки — ссылка Резервы отпусков): должен быть снят флажок «В налоговом учете…». Если он у Вас установлен и сейчас Вы его снимите, то необходимо в последовательности перезаполнять все документы «Резервы отпусков» и те документы «Отражение зарплаты в бухучете», в которых происходило списание резервов.
Описанные вами настройки установлены, однако проводки в базе 1С:БП формируются с использованием счета 96, как в НУ, так и в БУ. Формируются две разные проводки, однако счет используется один и тот же — 96. Как сделать, что в НУ начисление отпуска проводилось с использованием счета 26.
Проводки, которые формируются при выгрузке документа Отражение ЗП прилагаю отдельным файлом.
Заранее спасибо!
Пришлите пожалуйста скрин документа «Отражение зарплаты в бухучете» от 31.07 из ЗУП 3.1. Необходимо, чтобы была видна вкладка «Начисленная зарплата и взносы» с отбором по сотруднице Плетневой (надпись в колонке «Вид операции» должна быть виден полностью, сами цифры в остальных колонках НЕ обязательно умещать в скрин). И ещё вкладка «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» — тоже по этой сотруднице и «Вид операции» тоже должен быть виден.
Высылаю
К сожалению, на Ваших скринах не видно что именно указано в колонке «Вид операции». Есть вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств», а есть «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов». Это очень важно в контексте нашего вопроса! Уточните пожалуйста этот момент!
Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств
А Вы нем могли бы проверить ещё одну настройку, но на этот раз в программе 1С Бухгалтерия. Интересует: раздел Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — ссылка Порядок учета зарплаты — там есть флажок «В бухгалтерском учете» и «В налоговом учете (по налогу на прибыль)». Вот второй флажок должен быть снят.
Дмитрий,
Спасибо за ответ! У нас нет выбора в настройках в БУ и НУ, можно выбрать только формировать резерв или нет. Высылаю принтскрин, а также принтскрин с релизом программы.
Действительно, нет флажков, о которых я говорил. Возможно, это связано с тем, что у Вас уже очень старый релиз бухгалтерии 3.0.75.100 — это релиз от февраля. Более точно не могу ответить, поскольку в этом разделе мы специализируемся больше на ответах по программе 1С ЗУП.
Но попробуйте вот что. Просто снимите флажок «Формировать резерв отпусков», сохраните и попробуйте перепровести документ Отражение зарплаты…, скрин из которого Вы присылали. И посмотрите уйдут или нет проводки за счет 96 счета в НУ.
Добрый день! перепроведение не помогло, попробую обновить релиз. Если добавлены галочки отдельно в налоговом и отдельно в БУ в новых релизах, значит была доработка.
Спасибо вам за ответ!