Регистр налогового учета

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Р.

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день, в документе Начисление З/П и взносов за Январь ошибочно указали дату выплаты 05,02,2023. Затем провели документ Ведомость в банк 03,02,2023. В результате в регистре налогового учета по всем сотрудникам в 4 разделе Расчет налоговой базы… (Месяц налогового периода: Февраль) сформировались ошибочные записи. Как исправить эту ошибку? Скрин Регистра налогового учета прилагаю.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Вы можете в документе Начисление ЗП и взносов исправить планируемую дату выплаты на 03.02.2023. Проверьте, что бы на закладке НДФЛ тоже дата выплаты была как в Ведомости (03.02.2023).

  2. я уже это делала, но ничего не изменилось

  3. Опишите пошагово Ваши действия.
    Должно быть так:
    1. Снимаем с проведения Ведомость
    2. Меняем планируемую дату выплаты на закладке Начисления на 03.02.2023 г.
    3. Переходим на закладку НДФЛ — проверяем и меняем Даты получения дохода на 03.02.2023.
    4. Проводим Ведомость на выплату.
    5. Формируем заново регистр налогового учета по НДФЛ

    Было

    Стало

  4. Спасибо, получилось.

  5. Рада была помочь. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как уменьшить правильно уменьшить излишне начисленный НДФЛ? Сотруднику был начислен отпуск в мае 2023 за май 2023. Далее документ "Отпуск" был сторнирован черз кнопку "сторнировать". Но в…
  2. Форма Отчетов с 2023 года Добрый день! Подскажите, пожалуйста, бухгалтера тут вопрос задают, мол, изменились ли в ЗУПе формы отчетов "Карточка учета страховых взносов" и…
  3. Регистры налогового учета по НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему в регистре налогового учета у иностранных сотрудников при зачтении авансовых платежей, задваеваетя и минусуется сумма…
  4. Отзыв из отпуска. Здравствуйте! Просим дать консультацию по работе в программе ЗУП (3.1.25.40) в следующем случае. В декабре 2022 г. работнику оформлен отпуск…

Статьи по этой теме

  1. ФНС разъяснила, как действуют правила вычета агентского НДС с 2023 года Источник: Письмо Минфина от 16.05.2023 N 03-07-08/44301, Письмо Минфина от 04.05.2023 N 03-07-08/40980 Информация для: агентов по НДС С 1…
  2. Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ Основные регистры учета НДФЛ Регистр налогового учета по НДФЛ П. 1 ст. 230 НК РФ: Налоговые агенты ведут учет доходов,…
  3. Утверждение регистров по налоговому учету в учетной политике Подтверждением данных налогового учета являются: первичные учетные документы (включая справку бухгалтера), аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы. Формы регистров…
  4. Порядок заполнения 6-НДФЛ по операциям с ценными бумагами Источник: Письмо ФНС от 03.02.2023 N БС-4-11/1239@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС рассказала, как в 6-НДФЛ показать доходы по…