Реестр на перечисление налога с отпусков за месяц

Вопрос задал Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.73/10)

Добрый день. Почему в Реестр по ставке 13% попадает сотрудник и с налогом 15%. Сначала формировала Реестр с налогом 15% и он правильно сформирован, потом формирую Реестр с налогом 13% и сюда опять попадает сотрудник с налогом 15%
В Регистре 1-НДФЛ по сотруднику всё норм, Подробный анализ по сотруднику всЁ норм.

Обсуждение (19)

  1. Здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста более подробно, какой у Вас релиз.
    Какая последовательность действий. Вы формируете печатную форму из Ведомости по кнопке Реестр перечисленный сумм НДФЛ?
    Прикладываю публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/pochemu-v-vedomosti-pri-pechati-reestra-perechislennyh-summ-po-ndfl-pomimo-ndfl-tekushhego-dokumenta-vyvodyatsya-dannye-za-predydushhie-periody.html

  2. Мила, добрый день. Данная публикация здесь не актуальна, здесь зарплату не цепляет. С ведомостью всё норм, сотрудник в Реестр на 15% попадает верно, почему на 13% опять попадает точно такая же сумма, я сумму к перечислению ставлю только по налогу 13%. Нарушен порядок? Я повторила весь путь заново с отменой выплат отпускных. В Регистре 1-НДФЛ по сотруднику всё норм, Подробный анализ по сотруднику всЁ норм.
    Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.24.25)

  3. К сожалению по скриншоты не очень понятно откуда это из программы взято.

    Регистр 1- НДФЛ сегодня не используется в программе. В проверяете отчетом Регистр налогово учета по НДФЛ? Какой именно Реестр Вы формируете по 15 процентам?
    Пожалуйста уточните 🙂

  4. Спасибо за скриншоты. Теперь ситуация проясняется.
    Посмотрите пожалуйста публикацию:https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-rabotaet-dokument-perechislenie-ndfl-v-byudzhet.html
    Если сформировать отчет Сводная справка 2 НДФЛ будет ли там все в порядке? Предлагаю проверить даты: ведомости в банк и перечисление ндфл в бюджет.

  5. Я уже поправила, заново отменяла отпуска (15%) , нарушение последовательности. Просто в Регистрах движения всё норм и было не понятно в каком Регистре можно увидеть, что не так

  6. Приложение

    У меня в документ Перечисление ндфл в бюджет 15 процентов не проходит совершенно. Говорит остаток не распределён. Поэтому не могу добиться Вашей ситуации.
    Нашли ошибку: 50013776 https://bugboard.v8.1c.ru/error/000106244
    Описание: Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то распределение суммы по сотрудникам происходит без учета того, какой налог (до или после превышения) перечисляется. Сумма распределяется как на остатки неперечисленного налога до превышения, так и на остатки неперечисленного налога с превышения, хотя налог до и после превышения не может перечисляться одним платежным документом.
    Возможно наша ситуацию. Сформируйте пожалуйста 6 ндфл. Будет ли там все в порядке?

  7. Добрый день, Мила. Так уже всё норм, но ранее формировала м Подробный анализ по сотруднику и Регистры, везде всё хорошо было. Я писала, что нарушена была последовательность и первый раз видимо какой-то документ не подцепила, чтоб отменить, пересчитать и собрать в ведомость

  8. Приложение

    Как вариант можно попробовать отменить все документы начисления, выплаты.Затем провести их обратно.
    Возможно не использовать документ Перечисление ндфл в бюджет для выплаты отпуска. Поставить ведомости флажок, что налог перечислен и поставить дату и номер ПП.
    Сколько у Вас документов Перечисление в бюджет за ноябрь?
    Да, Вы написали, что в Подробном Анализе и Регистре ошибок нет. Но если и в 6 НДФЛ все в порядке, то ошибка дальше не должна распространится.

Добавить комментарий