Разница НДФЛ в ЗУП и ОСВ

Индивидуальную консультацию запросил Диана Ф. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Помогите пжл разобраться.
В ОСВ по 68.01 дебетовое сальдо 1руб.
В июле начисленный НДФЛ в документе отражение зп в бухучете 422530,00.
В отражение удержанного НДФЛ в бухучете 422531,00.
Но при этом осталось удержать нарастающим итогом в ЗУП 0,00.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Для проверки рекомендуется установить наш отчет по сверке БУ и НУ в ЗУП — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
    Думаю, что есть разница. Если это так, то в отчете мы это увидим.

  3. Меня смущает один сотрудник, у которого фактически удержали 22023 (расчетный лист прилагаю), а по отчету 22024… В ЗУПе осталось удержать 0,00. Но по факту должен 1руб остаться.

  4. В данном случае лучше сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26, тогда можно будет проверить расчет НДФЛ нарастающим итогом с начала года.
    Удобнее будет сформировать отчет с группировкой по налоговым базам. Видео по настройке высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/06/Vid_nalogovoj_bazy.mp4 .
    Т.к. 1 рубль мог появиться как корректировка между налоговыми базами.
Добавить комментарий