Разница НДФЛ в ЗУП и ОСВ

1. Добрый день! Для проверки рекомендуется установить наш отчет по сверке БУ и НУ в ЗУП — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
   Думаю, что есть разница. Если это так, то в отчете мы это увидим.

3. Меня смущает один сотрудник, у которого фактически удержали 22023 (расчетный лист прилагаю), а по отчету 22024… В ЗУПе осталось удержать 0,00. Но по факту должен 1руб остаться.

4. В данном случае лучше сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26, тогда можно будет проверить расчет НДФЛ нарастающим итогом с начала года.
   Удобнее будет сформировать отчет с группировкой по налоговым базам. Видео по настройке высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/06/Vid_nalogovoj_bazy.mp4 .
   Т.к. 1 рубль мог появиться как корректировка между налоговыми базами.

5. В подробном анализе вроде как все ок.

6. Не могу понять как найти этот рубль из ОСВ, если в подробном анализе удерж.НДФЛ в ЗУП все четко по 0,00…

7. Добрый день! Проблема в базе РК СН:
   384 088,34*13% = 49 931,48
   При округлении будет 49 932.
   Т.е. в налоговом учете НДФЛ должен 1 Рубль доначислиться.
   Можно подождать, не корректировать, в течение сентября суммы должны сравняться в БУ и НУ.

8. Подождите, я думала, что проблема не в начисленном, а в удержанном НДФЛ.
   Т.е. по начислению 49 931 по правилам математики все корректно, а вот удержано фактически меньше на 1руб
   В июле удержанный ндфл 22024,00 (в отчете), а фактически по расчетке вижу что 22023,00. Соответственно и нарастающим итогом этот рубль завис…

   В августе ничего не подравнялось, почему то программа думает, что удержано столько же сколько и начислено

9. В июле удержанный ндфл 22024,00 (в отчете), а фактически по расчетке вижу что 22023,00. Соответственно и нарастающим итогом этот рубль завис… — скрин в сообщении от 28.08.2026 в 12:34

10. Попробуйте наш отчет поставить — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
    Если разница между БУ и НУ есть, он её покажет и покажет в каком месяце она появилась.

11. В отчете есть расхождение на 1руб. Подскажите как исправить? Можно через док-т «Операции учета НДФЛ»?

12. Добрый день! Похоже, что в июле НДФЛ в аванс был на 1 рубль больше, чем в зарплату.
    Если это так, то ошибку можно исправить одним из с способов по ссылке — Способы исправления ситуации, когда БУ расходится с учетом НДФЛ
    Корректировку документом Операция учета НДФЛ имеет смысл проводить, только если ошибка в части НУ, т.е. в НУ налог завышен.
    Если ошибка в БУ, тогда можно с помощью документа Перенос данных ввести 1 рубль в регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам. Но в этом варианте нужно проверить Расчетный листок на предмет задолженности, возможно потребуется ещё корректировка по взаиморасчетам.

13. Данные в БУ 22023,00 совпадают с реальной картиной в расчетке (т.е. по расчетке проверяю, реально удержали НДФЛ 22023,00).
    Не понимаю, почему в отчетах числится удержанный НДФЛ 22024,00… И эта ошибка не исправилась в последующих периодах
    Мне почему то кажется что «Способы исправления ситуации, когда БУ расходится с учетом НДФЛ» не мой случай.

14. Если в БУ данные верные, то можно документом Операция учета НДФЛ провести корректировку в июле, например на дату выплаты зарплаты за июнь, заполнив закладки Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов и Удержано по всем ставкам.

15. Елена, а как определить вид дохода?

16. Лучше указать категорию дохода Оплата труда (основная налоговая база), т.к. по категории Районные, северные надбавки у нас с учетом округления разница в 2 рубля может получиться.

17. А в отчетах я как-то могу увидеть с какой базы завис этот рубль?

18. Исчисленный я не правлю, только удержанный

19. В исчисленном НДФЛ в НУ тоже есть разница по сравнению с БУ. В данный отчет удержанный налог не попадает.

20. Можно по данному отчету проверить исчисленный и удержанный НДФЛ в разрезе налоговых баз.
    Только период указать с 01.01.26 по 31.0726.

21. В разрезе баз посмотрела, спасибо!
    А вот с исчисленным запуталась…
    Исчисленный налог в НУ по сути правильный. Или мы правим под данные БУ?

    1

22. В 6-НДФЛ погрешность в 1 рубль по каждой справке допускается, поэтому здесь возможны два варианта, можно исчисленный налог исправить в июле в НУ под данные в БУ, либо оставить и посмотреть не скорректируются ли суммы в БУ и НУ по итогам квартала сами за счет округления.

23. А если править НУ под БУ, через Операцию учета НДФЛ корректирую исчисленный и удержанный на -1.
    Разницу в ОСВ потом как поправить? Сведения об удержанном на стороне БУ на 1руб поправить?

    1. Да, можно так.

Комментарии закрыты.