Разъехались регистры расходов по УСН в части ЗП и НДФЛ при переводе расчета ЗП в ЗУП в середине года

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.
В июне мы перешли с расчета ЗП в ЗУП, а до этого считали ЗП в БУХ. У троих сотрудников в июне был отпуск. Пробовала удалять в Журнале операций эти отпуска, потому что они начислены в Отражении ЗП. В расходах УСН и во Взаиморасчетах по этим сотрудникам неправильно ложатся суммы. Старые Универсальные расчеты (до перехода на ЗУП — для проверки взаиморасчетов с сотрудниками) не работают почему-то.
Пробовала править регистры вручную. Ерунда получается.
Какие скрины потребуются для решения задачи?
Помогите пожалуйста!

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Добрый день! Необходимо, чтобы в июне в Бухгалтерии были документы одного вида, либо документы по расчету зарплаты в Бухгалтерии, либо в ЗУП. Так мы избежим задвоения.
    Для корректировки и проверки можно в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — менять положение переключателя «в этой программе» на «во внешней программе» и наоборот.

    1. Елена, добрый день.
      Установлен флажок на расчет «Во внешней программе»
      Пробовала удалять документы Отпуск в июне, которые были проведены в Программе Бухгалтерия (Их можно найти в Журнале операций). Но все равно в расходы УСН попадают неправильные суммы по этим трем сотрудникам.

  3. Для проверки можно в разделе Отчеты — Анализ учета — сформировать отчет «Анализ учета по УСН» за год.
    В отчете необходимо зайти в таблицу «Оплата труда», откроется список сотрудников. По тем сотрудникам, по которым ошибки можно по двойному клику мыши расшифровать суммы до документов.

    2. Ручной коррекцией убрала привязку к майской ЗП в выплате Отпуска. После этого в июне все закрылось корректно.
      Далее провожу в июле Отпуск другого сотрудника. Почему-то июльский Отпуск привязался к Начислению ЗП за июнь.
      Проблема в том, что Отпуска, которые идут следующим месяцем привязываются к ЗП предыдущего месяца. Соответственно расходы в УСН ложатся неправильными суммами.
      Что делать?

  6. Елена, кажется разобралась в алгоритме работы программы. При перепроведении Списания с р/сч я заходила внутрь заново нажимала на Ведомость и ее переподгружала. После чего Списание текущего месяца привязывалось к Начислению ЗП уже закрытого месяца.
    Если я просто нажимала «Провести» не перевыбирала Ведомость, Списание не привязывалось к предыдущему месяцу.
    Подтвердите, пожалуйста, это так работает?

Добавить комментарий