Расширенный учет НДФЛ в ЗУП 3.1 КОРП

Вопрос задал Игорь Г. (г Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день,
Подскажите пожалуйста, при включении в ЗУП 3.1 КОРП настройки Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ необходимо внести остатки расчетов с бюджетом в разрезе каждой ИФНС. Что в себя включают эти остатки и каким образом получить эти остатки на 01 января 2021 в базе ЗУП 2.5 КОРП и ЗУП 3.1 КОРП?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

    1. В данном видео и статье нет конкретики. Удержанный но не перечисленный. Будет ли он равен ндфл зарплаты декабря которая выплачивается в январе? Как отсечь сумму?

      1. Здравствуйте! Это уже нужно смотреть и разбирать конкретно по организации: сколько НДФЛ на 01.01.2021 было к уплате? Удержание налога происходит при выплате. Т.е. нужно включить НДФЛ с сумм, которые выплачены до 01.01.2021, но НДФЛ с них еще не перечислен. Зарплата за Декабрь на 01.01.2021 еще не была выплачена, а значит НДФЛ не удержан, значит эту сумму включать в остаток не надо.
        Не все организации платят НДФЛ в срок, я не знаю, есть ли в Вашей организации задолженности по НДФЛ за прошлые периоды.
        Если НДФЛ со всех выплат платится в срок, то по идее на 01.01.2021 может быть остаток только с выплат, которые проведены 31.12.2021. (Если с них не уплатили НДФЛ в тот же день, конечно же).
        Ни в одной базе Вы сейчас остаток сумм к уплате не увидите. Когда начнете учет расширенный учет в ЗУП, то сможете видеть этот остаток в ЗУП.

Добавить комментарий