Расхождение НДФЛ (БУ и НУ)

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Коллеги,

Прошу вернуться к вопросу, который уточняла в прошлом месяца с расхождением НДФЛ с налоговом учете и бухгалтерском учете.
Была получена рекомендация сделать вручную ведомость на 1 рубль, на тот момент проблема устранилась, но, к сожалению, этот рубль вылез в текущем месяце в обратную сторону, поэтому проблема осталась и ее решение через ведомость не помогло.

Прошу снова рассмотреть проблему.

Спасибо.

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!
    Конечно вернемся, спасибо за доверие!
    Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы сейчас установлен. Прошу время на моделирование ситуации и хотела бы проверить уже на Вашем релизе.

  3. Возможно ли такая ситуация, что был перепроведен документ Начисление зарплаты и взносов за январь.?
    Предлагаю сформировать отчет Сверка НУ и БК за весь 2025 год. Ожидаю, что погрешность в разрезе месяцев будет, но за 2 месяца — все будет хорошо. Не будем торопиться исправлять. Прошу приложить еще отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год.

  4. Вероятность перепроведения января 2025 имеется, если что-то нужно перепровести повторно, могу это сделать.

    Запрашиваемые документы приложила.

    1. Погрешность есть. Предлагаю отменить проведение документ Начисление за первую половину января, где мы правили рубль и провести его вновь. Другие документы января не трогаем. После этого сформируем Сверку НУ и БУ. Будет пересортица по месяцам, но итоговая погрешность = 0.
      Получается, что удержанный не будет равен исчисленному. Но это можно скорректировать в ведомости от 28.02.2025 — обновив налог или вручную.

  5. Отменила проведение Начисления зарплаты и взносов за январь, перезапозаполнила НДФЛ и провела, универсальный отчет не изменился, пересортица не образовалась.

  6. Уточните, пожалуйста, какой именно универсальный отчет не изменился? Пересортица ушла — это хорошо. У нас теперь разошелся исчисленный и удержанный ндфл?

  7. Я имела в виду, что отчет по расхождению БУ и НУ не изменился, остался в виде, который присылала (дублирую). Как я понимаю, от перепроведения начисления за январь не изменилось вообще ничего, подробный анализ НДФЛ идентичный.

    Получается, что за 2025 году в НУ НДФЛ 288 831 руб., а в БУ — 288 830 руб.

  8. Я предлагала перепровести документ Начисление за первую половину месяца января. У Вас начислена зарплата за февраль? Если да, то прошу учтонить: еще будете перепроводить документы начисления за февраль? Прошу приложить сверку НУ и БУ за два месяца и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 году.

  9. Доброе утро,

    При перезаполнении начисления за первую половину января или НДФЛ в этом документе пропадают все начисления аванса/НДФЛ.

    Прошу уточнить, в какой последовательности все делать, так как не уверена, что нам нужно обнуление документа.

    Февраль начислен и его перепроведение не планируется, если только не нужно для исправления ошибки.

  10. Здравствуйте!
    Нам не нужно перезаполнять документы Начисление за первую половину января. Так как введен документ Начисление зарплаты и взносов, то при перерасчете всегда будет пропадать все начисления.
    И я пока не уверена, что нужно что-то перепроводить. Прошу приложить сверку НУ и БУ за два месяца и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 году.

  12. Спасибо за данные!
    Да, у нас есть погрешность. Предлагаю ее исправить с помощью документа Начисление за первую половину месяца за февраль. Вводим сумму -1 по ндфл. Вводим документ Перерасчет ндфл.
    Но не трогаем другие документы февраля. Не перепроводим документ Начисление зарплаты и взносов за февраль.

  13. Мила, вручную ввела начисление за 1 половину февраля (в приложении).

    Уточните, пожалуйста, как заполнить пересчет НДФЛ, автоматом ничего не заполняется.

  14. Если документ Перерасчет ндфл не заполнился, значит и не будем его вводить. Предлагаю вместе проверить математику в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику: доход 2 221 770*0,13=288 830.
    Получается сейчас удержанный ндфл на 1 рубль больше исчисленного. Это будет скорректировано уже в следующей ведомости ндфл.

  15. Мила, спасибо.

    Уточните, пожалуйста, правильно я понимаю, что ведомости сами внесут корректировки за март, корректировки «руками» дополнительно делать не нужно?

  16. По идеи, да! Но от ЗУП можно всего ждать(
    Поэтому рекомендую проконтролировать. ЕСли будет не верно, то правим руками.

Добавить комментарий