Здравствуйте. в 1с ЗУП ПРОФ 3.1.16.108 Отчет расчет страховых взносов была ошибка в 1 копейку за год, сделали корректировку отчета за 9 месяцев и отправили, но отчет не приняли снова в ФНС. Хотя у программе ошибок не показала, что теперь делать, как объяснять ФНС, подскажите?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Обновили конфигурацию 3.1 (3.1.16.133).
Годовой отчет не принят.
«В файле NO_RASCHSV_5904_5904_5904217528590401001_20210201_e91fca76-bc40-45b4-b34a-5d4789a49a20 обнаружены ошибки:
Код: 0400400011
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=20 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 462881.49 Сумма по стр.061 пр.1.1(гр.2 +гр.3 +гр.4) + стр.170 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 462881.47 разница = .02
Код: 0400400011
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 2839556.93 Сумма по стр.061 пр.1.1(гр.2 +гр.3 +гр.4) + стр.170 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 2839556.95 разница = -.02»
Отчет за 9 месяцев (корректировка)
«В файле NO_RASCHSV_5904_5904_5904217528590401001_20210201_6e93d0dd-bfaa-4cec-95b5-9d448637532d обнаружены ошибки:
Код: 0400400011
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=20 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 321082.07 Сумма по стр.061 пр.1.1(гр.2 +гр.3 +гр.4) + стр.170 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 321082.04 разница = .03
Код: 0400400011
Описание: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.1 стр.061 пр.1.1 = 2376166.64 Сумма по стр.061 пр.1.1(гр.2 +гр.3 +гр.4) + стр.170 (1,2,3 месяц поп) п.р.3.2.1 = 2376166.67 разница = -.03»
«сделали корректировку отчета за 9 месяцев и отправили, но отчет не приняли снова в ФНС» — не совсем понял, не приняли какой отчет? Не приняли корректировку за 9 месяцев? Или корреткировку за 9 месяцев приняли, но не приняли отчет за год?
первичный 9 мес был принят. а корректировка за 9 мес нет. Приняли решение исправить только годовую отчетность. Сравниваем раздел 1 и раздел 3. Как то упросить поиск у кого поправить копейки, есть?
«Приняли решение исправить только годовую отчетность» — это не даст результат, если в программе изменились учетные данные в 1, 2 или 3 квартале, а в налоговой за эти периоды сидят другие данные. то значит надо сдавать корректировку за прошлые кварталы.
Корректировку отчета за 9 месяцев, возможно не приняли по причине того, что надо сдавать корректировку отчета за полугодие или за 1 квартал.
Проверьте это. Откройте отчет, который последним был сдан и принят за 1 квартал (я просто не знаю, может у Вас там уже был и первичный и уже сдавали корректировку — откройте самый последний принятый отчет за 1 квартал). Надо открыть приложение.1.1 и посмотреть гр.1 стр.061 — запомните цифру, которая там есть. И далее создайте ещё один отчет (корректирующий с очередным номером корректировки) за 1 квартал и заполните его, посмотрите, что попало в это же поле. Такая же цифра или другая. Если другая, значит нужно отправить корреткировку.
Тоже самое проверьте с отчетом за полугодие (только там уже будет два Приложения 1.1 — по тарифу 01 и 20
Спасибо за рекомендацию, проверим и отправим отчёты.