У одного сотрудника в отчете Анализ доходов НДФЛ по месяцам (бухэксперт)
у документов типа Начисление зарплаты и взносов — колонки начислено и налоговая база — Пустые . Хотя колонки налог исчислено значение есть. В регистре накопления УчетДоходовДляИсчисленНДФЛ — есть записи обнуляющие значения в этих колонках причем указано в колонке сторно значение нет. Также в этих строчках заполнена колонка ЗАРЕГИСТРИРОВАНОприНАЧИСЛЕНИИАВАНСА — указана дата . Такие ошибочные данные с 24 по 25 год . Почему так получилось (как понять в чем причина)? (как не допускать больше эту ситуацию и исправить текущую).
Все комментарии (53)
Комментарии закрыты.
2 ндфл по 13 проц —
2 ндфл по 18 проц — почему то неправильная сумма ?
Скорее всего у Вас т.к. сумма 39 101 перенеслась с 2024 года, он прошла по повышенной ставке.
В 2024 году это могли быть только 15%.
Попробуйте в документе «Операция учета НДФЛ», где делали корректировку, исправить ставку с 13% на 15%.
сумма сумма 39 101 в колонке исчислено налога.
Т.е. изначально сумма проходила по ставке 13%?
Попробуйте заполнить за июнь 2025 документ «Перерасчет НДФЛ», программа сделает корректировку на эту сумму и 2-НДФЛ будет заполняться корректно.
после перевода операции не 15 процентов — ставка завышается в 15ти процентах
после перерасчета она выравнивается
а на 18 процентах всегда сумма некоретная а после перерасчета она еще и увеличивается
на 200 тысяч
те исчислено после перерасчтеа уменьшается и сумма становится корректной по 15 или 13
но по 18 ни в какой из ситуаций сумм ане корретна
Получил подтверждение от бухгалтера цифры по ставкам 13 и 15 корректны . По ставке 18 процентов должна быть 2 095 193 а отражается 2 070 694. Как это можно исправить ?
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас сейчас установлен?
По расчетам по 18% были ошибки ранее.
Релиз КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.203) . Таких ошибок не было.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, сама сумма дохода по ставке 18% верная?
Дело в том, что программа доход хранит общей суммой, а потом разделяет при формировании 2-НДФЛ.
Но сам налог хранит в разрезе ставок.
Проверьте в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по сотруднику, какие суммы указаны в колонке «18%».
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Так мы поймем, ошибка только в отчетах или же и при расчете тоже.
Прилагаю регистр с отбором дата получения дохода больше 1 янв 2025
в этом регистре нет суммы дохода — там только ндфл по ставкам…………………
Сейчас пересчитал по регитру учет доходов для учета ндфл — да сумма дохода для учета ндфл 18 проц ПРАВИЛЬНАЯ ровно весь доход минус 5млн
а вот сумма ндфл по 18 проц не правильная
Получается налог и считается неверно.
Попробуйте создать документ «Перерасчет НДФЛ», укажите в нём месяц «Июль 2025» (именно июль 2025!) и нажмите «Заполнить», программа не произведет перерасчет по ставке 18%?
при создании документа перерасчет ндфл за июль 25 в колнке 18 процентов сумма 24500
что в сумме с исчислено 2 070 694 дает 2 095 — корректную цифру которая должна быть в 2 ндфл
Попробуйте заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025. У меня почему-то в этом случае перерасчет не сработал. Если не заполнится, можно указать в нём данную сумму вручную, по итогам месяца программа всё равно должна увидеть, что её не хватает.
Нашла причину — у меня дата получения дохода была 04.07.25, поэтому перерасчет её в июне не видел.
У Вас в документе «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025 сумма 24 500 должна заполнится автоматически.
Проведите этот документ, он скорректирует расчет и справка 2-НДФЛ будет заполняться верно.
Сделал перерасчет ндфл за июнь — теперь корректные цифры.
Большое Спасибо ! Вопрос решен — можно закрыть.