Проверка 1 раздела НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, скажите плиз каким отчетом по НДФЛ можно проверить первый раздел? какой отчет расшифровывает?

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! В последнем релизе произошли изменения в заполнении раздела 1:

    — в Раздел 1 включаются удержанные в дни соответствующего квартала суммы, а также, для 1 квартала 2021 года – удержанные в 2020 году со сроком уплаты в 2021 году

     

    т.е. в Раздел 1 нам нужно включить:

    1. налог удержанный Декабре со сроком перечисления в Январе
    2. налог удержанный в 1 квартате

    По прежнему для проверки подходит отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ». только теперь мы проверяем 1 раздел, а не второй. но вся нужная информация в отчете есть: дата удержания, срок перечисления. Отбор в шапке отчета происходит по сроку перечисления, поэтому сформируйте отчет за период Январь-Апрель. При этом можно добавить отбор «Дата удержания» «Меньше или равна» 31.03.2021. Поел «Дата получения дохода» можно отключить, его сейчас в отчете нет. Отчет будет сформирован консолидировано по обеим ставкам 13 и 15 %.
    И Вы можете использовать расшифровки по регистратору, физ. лицу — для анализа.

     

    В самом отчете 6-НДФЛ есть удобные расшифровки, которые выводят детализацию до сотрудника и документа.

    Общие суммы удержанного налога имеет смысл сверить по отчета Анализ НДФЛ по месяцам.

    Присоединяйтесь к семинару по НДФЛ 15 апреля. Елена Грянина расскажет о заполнении нового отчета и покажет, как можно проверить результат.

  2. спасиб) обязательно

Комментарии закрыты.