Продление отпуска

ЗУП 3.1.8.246. Добрый день. Перешли с января на ЗУП 3 с ЗУП 2,5. В январе заболел сотрудник, которого в старой программе отправили в отпуск. В феврале он принес 2 БЛ. В ЗУП 3.1 мы сделали Документ Отпуск с 25.12 на 28 дней, чтоб в расчете больничного острнировались дни отпуска. Затем сделали исправление отпуска Февралем, увеличили окончание отпуска на 19 дней, которые он болел. Вроде бы все прошло хорошо, сумма начислилась, она же отсорнировалась. Делаем Отчет за 1 квартал 2019 года 4-ФСС, сумма отпуска лезет в феврале во взносы. Мы же за отпускные в декабре перечисляли взносы и отчитались в прошлом квартале. Как быть, можно ли исправить?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Судя по результату в документе «Начисление зарплаты и вносов» отрицательная сумма взносов не перекрывается положительной. Не понятно откуда сторно взносов за январь. Пришлите, пожалуйста, еще скриншоты расчетных листков, чтобы посмотреть по взаимрасчетам, какая база взносов. Действительно в Феврале получилась отрицательная база?

    1. Здравствуйте! Документ Отпуск, который Вы ввели на Декабрь, чтобы сделать перерасчет, нужно было удалить после того, как все сделали. Ведь,насколько я поняла, Декабрь считался еще в ЗУП 2.5.

      1. Да, в 2,5 изначально всё делали. Юлия, удалить после продления отпуска перед начислением ЗП?

        1. Да, распроведите декабрьский документ, потом просто перепроведите февральское продление отпуска. Ожидаю, что в Начислении ЗП по взносам останется только строчка с минусом за январь. В феврале действительно просторнировался оклад за Январь и это сторно не перекрылось положительными начислениями. Попробуйте, если что-то не так, то приложите скринот.

          1. Приложение

            Распровели декабрь, перепровели отпуск в феврале (не пересчитывали), пересчитали начисление и получилось вот так. Это все равно в отчеты полезет же

            1. Теперь, как будто вообще не видит сторно в базе взносов. Давайте посмотрим регистр «Учет доходов для исчисления вносов» с отбором по этому сотруднику. Сделайте лучше не скриншот, а выгрузку таблицы Еще — Вывести список.

    1. Здравствуйте! К сожалению, в таком формате файл не возможно анализировать. Сохраните, пожалейста, таблицу в Ворд. Спасибо!

    1. По регистру видно, что сторно отпуска относится к Декабрю, а не к Февралю, как нам нужно. Попробейте перепровести Больничный, когда «Начисление зарплаты и взносов» за Февраль проведено. Может тогда документ увидит, что отрицательные суммы есть куда спрятать и отразит из Февралем. После перепроведения пересчитайте взносы.
      Если не поможет, то предлагаю скорректировать базу взносов документом «Операция учета взносов» — убрать отрицательные суммы с декабря и добавить их в Февраль. (На вкладке Сведения о доходах аполнить только Вид дохода и Сумму дохода).

Комментарии закрыты