Добрый день!
Подскажите ,как быть в такой ситуации:
у нас сотрудники целый месяц в простое. Мы сделали им начисление за первую половину месяца. Далее за месяц сделали простой. Соответственно, в начисление зарплаты они не попали и в учете по ндфл все плохо… аванс не отсторнировался из регистров учета дохода для ндфл, да еще и ндфл в ведомости на выплату зарплаты неверный — вся сумма ндфл из простоя, тк простой не учитывает раннее выданный аванс. Ситуация еще хуже, чем в случае, когда начисление зп меньше аванса — у нас в ведомости завышен ндфл , соответственно и в уведомление он неверно попадает… Подскажите идею , как можно решить такой вопрос. Сотрудников очень много таких…
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Прошу чуть больше времени на подготовку ответа для Вас.
В течении завтрашнего дня ответ будет готов.
Благодарю за понимание!
Здравствуйте!
Ситуация у меня воспроизвелась как Вы и описываете.
Но разработчики не признают ошибкой данное поведение программы. Поясню почему: при начисление за первую половину месяцы необходимо было ввести, то у сотрудников простой. А не работу по окладу. Но Вы можете самостоятельно написать на линию техподдержки v8@1c.ru. Вдруг Вам улыбнется удача:)
Сейчас можно сделать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Вручную ввести сумму аванса с минусом за февраль на вкладке Доходы.На вкладке Исчислено поставить с минусом сумму ндфл.
К сожалению, другой способ еще сложнее Перенос данных. Мы тут уже не говорим об оптимальности, тут хоть как-то внести данные в программу, чтобы ндфл рассчитан был верно.
Прикладываю информацию о документе Операция учета ндфл: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html
Мила, добрый день! благодарю за ответ! да ,я согласна, что в общем-то мы поступили неверно, аванс за отработанное время в таком случае не положен. Просто ситуация с простоем уже не первый месяц и раньше-то проблем не было — делали аванс фиксированной суммой , а потом выплачивали простой за минусом аванса.
Подскажите тогда на будущее, как нам давать аванс таким сотрудникам? В начислении за первую половину месяца мы же не можем выбрать оплата простоя — он только по отдельному документу платится..
и еще вопрос : как быть с удержанным ндфл , если мы воспользуемся операцией учета ндфл? в ведомость на выплату аванса попал ндфл с начисления за первую половину, в ведомость с расчетом за месяц — ндфл в простоя ,т.е. итого излишне попадает в ведомость (а затем в уведомление) ндфл в размере ндфл с аванса.. в вашем примере почему-то в зп за месяц попадает ндфл меньше ,чем в документе исчилено — вы перезаполняли ведомость после Операции учета ндфл?
Я бы рекомендовала не делать Начисление за первую половину месяца, а начислять два раза простой. За первую половину — указав выплата в межрасчет или с авансом. И начислить вторую половину и выплатить уже в день зарплаты.
Про исчисленный ндфл,я и так и сюк крутила, не уверена, что ндфл к перечислению заполнится верно после операции учета. Можно его руками поправить,
у меня все равно весь ндфл тянется в ведомость… может проще убрать ндфл с ведомости на аванс? чем руками переправлять по всем в ведомости с зп за месяц…(аванс и зарплата по датам попадают в один налоговый период — аванс 25.01 ,зп 10.02). или это будет неверно?
Да, если период одни, то можно. Уведомление будет едино
Мила ,добрый день, благодарю Вас за оперативную помощь!