Проблема с расчетом НДФЛ в док Отпуск

Вопрос задал Владимир М.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Имеется типовая зуп3.1.8.246 Корп
Принят сотрудник на систему оплата по окладу (по час) 700000 аванс:Расчетом за первую половину месяца, график: 5дневка
период: янв 19.
1)ввели отпуск с 28.01-03.02 ,в нем начислено:408368,94 ндфл:53088 Выплата в межрасчет:24.01.19
Сделали выплату отпуска 24.01.19: 355 280,94
2)Затем ввели сторно этого отпуска
3)Ввели док Премия (премия за квартал, у нее код:2002,категория дохода: прочие доходы от труд деят-ти) от31.01.19,дата выплаты:31.01.19 сумма: 4007 ндфл:521
Сделали выплату премии 31.01.19: 3486
4)Ввели док Натурал доход ( код:4800,категория дохода: натурал.доход) от31.01.19,дата выплаты:31.01.19 сумма: 15558,89 ндфл:2023
Сделали выплату премии 31.01.19: 3486
5) Сделали НЗП за месяц янв19: оклад 700000, ндфл:91000
Сделали выплату премии 05.02.19: 251 696,06 ндфл:39935 в т.ч натур доход
по расч листу все ок.

период: февраль 19.
ввожу НЗП за 1-ю половину месяца .Начисление расчитывает 387421,38 а ндфл =0. почему?
1)Ввели док Натурал доход ( код:4800,категория дохода: натурал.доход) от 28.02.19,дата выплаты:28.02.19 сумма: 21216,72 ндфл:0

2) Сделали НЗП за месяц фев19: оклад 700000, ндфл:93758
3) Сделали выплату з\пл 05.03.19: 606242 ндфл:93758

период: март 19.
Ввели НЗП за 1-ю половину месяца .Начисление расчитывает 347798,74 а ндфл =0. почему?
1)ввели отпуск№3 с 26.02-27.02 ,в нем начислено: 96663,20 Перерасчет:-70440,25 средни зара-к: 48331,60 Ндфл: 0 Почему??
Выплата в межрасчет:06.03.19
2) ввели отпуск№4 с 01.04-07.04 ,в нем начислено: 337516,83 средни зар-к: 48216,69 Ндфл: 0 Почему??
Выплата с зарплатой: 31.03.19
Но что заметил: если ввести за март19 отдельно док Расчет удержаний то Ндфл считает по двум отпускам.

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику за 2019 год.

    1. скрин приложил 18.04 в 12.40

  2. отчет прилагаю. период расчета янв-март 2019

  3. это если отдельно ввести док Расчет удержаний за март 19!!

  4. скрин без ввода док Расчет удержаний за март 19. В док Отпуск №3 и 4 не считается Ндфл. В этом проблема!

    1. Странная ситуация. Значит первый по хронологии документ, в котором перестал начисляться НДФЛ — начисление за первую половину месяца за февраль. Скажите, там на вкладке НДФЛ вообще нет этого сотрудника или есть по нему нулевая строка? Если есть, то откройте форму расчета НДФЛ и приложите скриншот. А так же скриншот этой формы из документа Отпуск №3.
      Нужно сделать копию базы и распровнсти все документы начислений и выплат по сотруднику за март и февраль. И начать февраль с чистого листа. Пересчитать зарплату за первую половину месяца. Если в нем не рассчитаться НДФЛ, то сформируйте «Подробный анализ НДФЛ». Для НДФЛ бывает важен порядок расчёта.

      1. в документе на вкладке НДФЛ вообще нет этого сотрудника

      2. распровел все документы начислений и выплат по сотруднику за март и февраль.
        Пересчитал зарплату за первую половину месяца. в нем не рассчитан НДФЛ, пусто.
        подр анализ прилагаю

        1. В Январе по отчету не вижу никаких проблем, все выплачено месяц в месяц — т.е. никаких перемещений дохода в следующий месяц. Попробуйте сейчас, оставив проведенными только документы Января пересчитать Отпуск №3. (понятно, что начисленная сумма изменится, но мне важно увидеть появится ли НДФЛ) Приложите из этого документа подробности расчета НДФЛ.

          1. доброе утро! оставил проведенными только документы Января
            1)ввел НЗП за 1-ю половину месяца февраля-ндфл не считает.
            2) отменил ввел НЗП за 1-ю половину месяца февраля
            3) Пересчитал Отпуск №3 , ндфл Не считает!
            скрины ниже -сам отпуск и анализ ндфл

            1. Здравствуйте, Владимир! Извините за задержку с ответом!
              Ваш файл, к сожалению, не открывается. (Пишет, то поврежден).
              Мне обязательно увидеть расшифровку расчета НДФЛ из Отпуска №3.

              1. здравствуйте! расшифровка Отпуск №3

                1. Расшифровка показывает корректные суммы дохода с начала года. Абсолютно не понятно, почему не начисляется НДФЛ. Могу предложить пока только попробовать обновить копию базы на 3.1.9 и проверить расчет в этой версии.

          2. анализ ндфл после проведения Отпуск №3

      3. была за янв 19 выплата з\пл. вот теперь подроб анализ Ндфл

Комментарии закрыты.