Проблема с расчетом НДФЛ в док Отпуск

Добрый день!
Имеется типовая зуп3.1.8.246 Корп
Принят сотрудник на систему оплата по окладу (по час) 700000 аванс:Расчетом за первую половину месяца, график: 5дневка
период: янв 19.
1)ввели отпуск с 28.01-03.02 ,в нем начислено:408368,94 ндфл:53088 Выплата в межрасчет:24.01.19
Сделали выплату отпуска 24.01.19: 355 280,94
2)Затем ввели сторно этого отпуска
3)Ввели док Премия (премия за квартал, у нее код:2002,категория дохода: прочие доходы от труд деят-ти) от31.01.19,дата выплаты:31.01.19 сумма: 4007 ндфл:521
Сделали выплату премии 31.01.19: 3486
4)Ввели док Натурал доход ( код:4800,категория дохода: натурал.доход) от31.01.19,дата выплаты:31.01.19 сумма: 15558,89 ндфл:2023
Сделали выплату премии 31.01.19: 3486
5) Сделали НЗП за месяц янв19: оклад 700000, ндфл:91000
Сделали выплату премии 05.02.19: 251 696,06 ндфл:39935 в т.ч натур доход
по расч листу все ок.

период: февраль 19.
ввожу НЗП за 1-ю половину месяца .Начисление расчитывает 387421,38 а ндфл =0. почему?
1)Ввели док Натурал доход ( код:4800,категория дохода: натурал.доход) от 28.02.19,дата выплаты:28.02.19 сумма: 21216,72 ндфл:0

2) Сделали НЗП за месяц фев19: оклад 700000, ндфл:93758
3) Сделали выплату з\пл 05.03.19: 606242 ндфл:93758

период: март 19.
Ввели НЗП за 1-ю половину месяца .Начисление расчитывает 347798,74 а ндфл =0. почему?
1)ввели отпуск№3 с 26.02-27.02 ,в нем начислено: 96663,20 Перерасчет:-70440,25 средни зара-к: 48331,60 Ндфл: 0 Почему??
Выплата в межрасчет:06.03.19
2) ввели отпуск№4 с 01.04-07.04 ,в нем начислено: 337516,83 средни зар-к: 48216,69 Ндфл: 0 Почему??
Выплата с зарплатой: 31.03.19
Но что заметил: если ввести за март19 отдельно док Расчет удержаний то Ндфл считает по двум отпускам.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику за 2019 год.

    1. скрин приложил 18.04 в 12.40

  2. отчет прилагаю. период расчета янв-март 2019

  3. это если отдельно ввести док Расчет удержаний за март 19!!

  4. скрин без ввода док Расчет удержаний за март 19. В док Отпуск №3 и 4 не считается Ндфл. В этом проблема!

    1. Странная ситуация. Значит первый по хронологии документ, в котором перестал начисляться НДФЛ — начисление за первую половину месяца за февраль. Скажите, там на вкладке НДФЛ вообще нет этого сотрудника или есть по нему нулевая строка? Если есть, то откройте форму расчета НДФЛ и приложите скриншот. А так же скриншот этой формы из документа Отпуск №3.
      Нужно сделать копию базы и распровнсти все документы начислений и выплат по сотруднику за март и февраль. И начать февраль с чистого листа. Пересчитать зарплату за первую половину месяца. Если в нем не рассчитаться НДФЛ, то сформируйте «Подробный анализ НДФЛ». Для НДФЛ бывает важен порядок расчёта.

      1. в документе на вкладке НДФЛ вообще нет этого сотрудника

      2. распровел все документы начислений и выплат по сотруднику за март и февраль.
        Пересчитал зарплату за первую половину месяца. в нем не рассчитан НДФЛ, пусто.
        подр анализ прилагаю

        1. В Январе по отчету не вижу никаких проблем, все выплачено месяц в месяц — т.е. никаких перемещений дохода в следующий месяц. Попробуйте сейчас, оставив проведенными только документы Января пересчитать Отпуск №3. (понятно, что начисленная сумма изменится, но мне важно увидеть появится ли НДФЛ) Приложите из этого документа подробности расчета НДФЛ.

          1. доброе утро! оставил проведенными только документы Января
            1)ввел НЗП за 1-ю половину месяца февраля-ндфл не считает.
            2) отменил ввел НЗП за 1-ю половину месяца февраля
            3) Пересчитал Отпуск №3 , ндфл Не считает!
            скрины ниже -сам отпуск и анализ ндфл

            1. Здравствуйте, Владимир! Извините за задержку с ответом!
              Ваш файл, к сожалению, не открывается. (Пишет, то поврежден).
              Мне обязательно увидеть расшифровку расчета НДФЛ из Отпуска №3.

              1. здравствуйте! расшифровка Отпуск №3

                1. Расшифровка показывает корректные суммы дохода с начала года. Абсолютно не понятно, почему не начисляется НДФЛ. Могу предложить пока только попробовать обновить копию базы на 3.1.9 и проверить расчет в этой версии.

          2. анализ ндфл после проведения Отпуск №3

      3. была за янв 19 выплата з\пл. вот теперь подроб анализ Ндфл

Комментарии закрыты