При начислении зарплаты за сентябрь 2022 вылезают копейки по взносам на травматизм за предыдущие месяцы. Изменился расчет или в обновлении ошибка?

1. Сформировала отчет 4-ФСС за 9 месяцев и отчет проверка расчета взносов. Начисленные взносы отличаются в 4 -ФСС за сентябрь на эти копейки. Суммы распределились и залезли в месяц, за который они начислены. То есть по сути нам придется сдавать корректировку за те месяцы по которым вылезли эти копейки. Но при расчете вручную по каждому такому человеку, видно что взносы ранее были рассчитаны правильно, копейка в копейку. Получается, что это некорректные какие-то начисления и их как-то необходимо удалить из расчета. Но руками лезть страшно. И как быть? И отчетность и уплата налога уже совсем скоро.

2. Здравствуйте!

   Нашла в чем дело. Исправили давнюю ошибку: Ошибка 50004510. Мы писали о ней вот тут и приводили алгоритм расчета взносов для ее обхода: Перерасчет взносов «на травматизм» за прошлые периоды. Теперь это не потребуется, взносы ФСС будут пересчитываться.

3. А вот почему вылезли копейки и что с ними делать — пока вопрос. Давайте посмотрим отчет Анализ взносов ФСС НС за Январь. Приложите, пожалуйста. У взносов ФСС НС особый алгоритм расчета: считаются взносы с общей базы по всем сотрудникам, а потом распределяются между сотрудниками пропорционально их вкладу в базу.

   1. Мы ведем расчет многих компаний, перед тем как считать зарплату установили новый релиз. Нам стали приходить старые документы по электронным каналам связи за прошлые года с ошибками с невозможностью их открыть, а теперь получается вскрылась ошибка 2016-17гг. Сейчас из 17 компаний у шести возникла эта проблема. Перерасчет происходит не только за январь но и за апрель, июнь , август и т.д.. Мы не поймем ни алгоритм ни систему доначислений. Считаем, что есть какая-то ошибка в новом релизе.

      1. Взносы ФСС НС считаются от общей базы по всем сотрудникам, а затем распределяются 2903835 / 100 * 0,4 = 11615,34. В у Вас было исчислено 33 копейки. Теперь, когда разработчики научили программу пересчитывать взносы ФСС НС за прошлые периоды, 1 копейка доначисляется и распределяется на Кузнецова. Почему именно на него не стала разбираться, это займет много времени.

         Для проверки ошибки нового релиза еще вот что предлагаю: разверните копию базы до обновления, создайте документ «Перерасчет страховых взносов за Январь и рассчитайте. Появится ли копейка в этом документе? (Раньше перерасчет ФСС НС можно было сделать только так — месяц в месяц).

         Мое мнение, что конкретно в данном примере программа верно пересчитывает копейку. Другое дело, что у нас отчет успешно сдан, значит отсутствие этой копейки ФСС не смущает.

         Что делать теперь с этой копейкой? У меня на этот вопрос однозначного ответа нет, к сожалению.

         1) Мы можем удалить строку из документа Начисление зарплаты, но она будет вылезать и в следующих месяцах.

         2)Мы могли бы смириться с перерасчетом в ЗУП и подать корректировку, но тут ещё одна проблема: эти пересчеты в корректировочный отчет за 1 квартал не попадают. А в отчеты за полугодие и 9 месяцев попадают. Т.е. насколько я понимаю, разработчики еще не скорректировали алгоритм заполнения старой формы отчета с учетом нового механизма. Это очень удручает.
         Т.е. чтобы подать корректировку за 1 квартал нужно будет либо вручную заполнить суммы в корректирующем отчете (копейку прибавить), либо сформировать перерасчет взносов ФСС НС по-старому: сделав документ «Перерасчет страховых взносов с месяцем Январь. Тогда эту копейку вручную нужно будет добавить в отражение зарплаты. Очень много телодвиджений.

         И это я сейчас об одной это копейке говорила. Я понимаю, что у Вас таких пересчетов много за разные месяцы по разным организациям.

         По моему мнению, проще будет эти сроки удалить в Сентябре, а в 4 квартале уже что-то прояснится.

         Чтобы проверить все ли такие суммы удалены, можно сформировать Универсальный отчет по регистру «Исчисленные страховые взносы». Поле «Дата получения дохода» — это как раз за какой месяц взносы доначислены.
         Во настройки отчета: https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/10/FSS-po-periodam-za-kotoryj-nachisleny-vznosy.zip
         в шапке ставьте Сентябрь. И если будут строки на другие месяцы с суммами ФСС НС — значит это те самые пересчеты.

4. Добавила анализ взносов с расшифровкой по инвалидам

5. Спасибо Вам большое, за разъяснение. Мы уже закрыли зарплату и тоже решили, что копейки эти на сегодняшний момент удалить надо. Исходя из тех соображений, что оплаты произведены и фсс все принял. Поэтому, если копейки будут прилетать и в следующем месяце, мы их откорректируем без излишней спешки в 4 квартале.

   1. Хорошо! Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.