Добрый день! Работали с самозанятым, оказалось что у него превышен годовой лимит доходов, в связи с чем он нам выдал чек на часть от суммы, которую мы ему перечислили. Как данную ситуацию отразить в 1сЗУП? Сумму превышения я отразила как начисление прочих доходов. Но при формировании справки 2-ндфл выходит что налог удержан, но не перечислен. А у нас НДФЛ не удержан. Как правильно настроить данное начисление? Должно ли оно попадать в базу по ФСС от несчастных случаев?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Подождем понедельника
Приложение
Здравствуйте!
Можно сейчас сделать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы), на вкладке Удержано по всем ставка ввести сумму ндфл со знаком минус. Указав документ основания и вид дохода.
Прикладываю скриншоты, у меня аренда помещений, у Вас будет другой доход. Вы планируете сдавать в налоговую задолженность по ндфл у данного физ.лица?
Делаю документ Операция учета НДФЛ-просит заполнить еще первую вкладку Доходы. Там все также как в начислении прочих доходов? И про начисление -должно ли оно попадать в базу по ФСС от НС?
Заполнила вкладку доходы, в справке 2 ндфл доход задвоился. Затем еще раз зашла в операцию учета НДФЛ, удалила все с вкладки доходы. Все провелось, справка сформировалась правильная. В налоговую сообщать планируем. Мне нужно будет какой отчет по нему подать? И про ФСС от НС уточните
В документе Операция учет ндфл мы не вносим информацию на вкладку Доходы. Так как мы эту сумму внесли в документе Начисление прочих доходов.
Хотела бы обратить Ваше внимание, что По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Обычно проводят такие доходы как договор ГПХ. Если провести аналогию, что в этом случае можно не начислять ФСС_НС. Но лучше уточнить данный момент у аудиторов.
При формировании годового отчета вручную необходимо будет заполнить Раздел 4. Прикладываю публикацию: Как с 2021 года в отчете 6-НДФЛ отразить информацию о невозможности удержать НДФЛ? .
Так как документ Начисление прочих доходов не регистрирует взаиморасчеты сотрудником, то заполнять вкладку Передано на взыскание в налоговый орган не нужно. Если у Вас версия ЗУП КОРП, уточните, пожалуйста.