Добрый день. У сотрудника был превышен доход в 5 млн в мае. В июне он получает подарок (первый в году )в 558р. Программа сажает эту сумму дохода 558р в регистре налогового учета по НДФЛ в строку с 13% , вместо 15%. Это правильно? то есть доход у него по строке встает 5 000 558р, вместо 5 000 000.
Подскажите, пожалуйста, как перенести и доход и вычет на 15%?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Ошибки я здесь не вижу, главное, что его налоговая база не превысила 5 000 000 — а это так. То что Вы видите 5 000 558 — это ведь ещё не налоговая база верно? Налоговая база по ставке 13% у него именно 5 млн. Так что я бы пока ничего не стал переносить. Если разработчики так реализовали, значит на то есть основания. Я не нашел каких-то разъяснений по подобной ситуации. Но и ошибок в такой реализации я тоже не вижу — базу в 5 000 000 по ставке 13% по этому сотруднику не превысили. Хотя более полная информация будет ближе к концу года или в начале следующего, когда наступит пора сдавать новый годовой отчет 2-НДФЛ (он теперь как приложение к годовому 6-НДФЛ). Может быть налоговики что-то ещё разъяснят.
Да, но если сформировать документ «Приз,подарок » только сотруднику с 15% НДФЛ и превысить 4000р, то НДФЛ садится в 13% с превышения суммы подарка, вместо 15%. Все-таки подскажите пожалуйста как перенести доход подарка с дохода 13% на доход 15%.
И если превысить вычет в 4000р в 6-НДФЛ в КБК 15% сумма дохода в 110 строку также не попадает.
«Все-таки подскажите пожалуйста как перенести доход подарка с дохода 13% на доход 15%.» — к сожалению, пока никак. Если Вы посмотрите регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ», то не увидите какого-либо разделения дохода на ДО превышения и ПОСЛЕ превышения.
При заполнении отчетов 6-НДФЛ и 2-НДФЛ разделение происходит прямо в момент заполнения этих отчетов, поэтому если Вы хотите исправить, то исправлять придется прямо в этих отчетах. Исправить это на уровне регистров или каких-то документов в текущей версии программы нельзя.